2020年部门决算
单位公章：安远中等专业学校
报送日期：2021年9月23日
单位负责人（签章）：林建梅
财务负责人（签章）：何光磊
经 办 人（签章）： 郭娟莉
安远中等专业学校2020年度
部门决算
目 录
第一部分 安远中等专业学校概况
一、部门主要职责
1、完成正常教育、教学任务
2、确保学校安全稳定工作
3、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育
4、深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合，重视基础知识和专业知识一体化教学模式建设
5、培育特色专业和重点专业
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制数173个，其中：行政编制数 0个、全额事业编制数173个；实有人数171人，其中：在职人数171人，全额事业人员171人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 |
|||||
| 财决01表 |
|||||
| 编制单位：安远中等专业学校 |
2020年度 |
金额单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
40,062,092.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
| 五、事业收入 |
5 |
906,920.00 |
五、教育支出 |
36 |
32,356,063.10 |
| 六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
| 八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,948,931.20 |
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
789,180.76 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,403,980.75 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
40,969,012.71 |
本年支出合计 |
58 |
36,498,155.81 |
| 使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
29 |
2,634,015.90 |
年末结转和结余 |
60 |
7,104,872.80 |
| 30 |
|||||
| 总计 |
31 |
43,603,028.61 |
总计 |
43,603,028.61 |
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 合计 |
40,969,012.71 |
40,062,092.71 |
0.00 |
906,920.00 |
906,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 205 |
教育支出 |
36,826,920.00 |
35,920,000.00 |
0.00 |
906,920.00 |
906,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20503 |
职业教育 |
36,826,920.00 |
35,920,000.00 |
0.00 |
906,920.00 |
906,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2050302 |
中等职业教育 |
36,826,920.00 |
35,920,000.00 |
0.00 |
906,920.00 |
906,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,948,931.20 |
1,948,931.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,948,931.20 |
1,948,931.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,858,880.32 |
1,858,880.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90,050.88 |
90,050.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
789,180.76 |
789,180.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
789,180.76 |
789,180.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
789,180.76 |
789,180.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
1,403,980.75 |
1,403,980.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
1,403,980.75 |
1,403,980.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
1,403,980.75 |
1,403,980.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
36,498,155.81 |
32,979,840.81 |
3,518,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 205 |
教育支出 |
32,356,063.10 |
28,837,748.10 |
3,518,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20503 |
职业教育 |
32,356,063.10 |
28,837,748.10 |
3,518,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2050302 |
中等职业教育 |
32,356,063.10 |
28,837,748.10 |
3,518,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,948,931.20 |
1,948,931.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,948,931.20 |
1,948,931.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,858,880.32 |
1,858,880.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90,050.88 |
90,050.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
789,180.76 |
789,180.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
789,180.76 |
789,180.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
789,180.76 |
789,180.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
1,403,980.75 |
1,403,980.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
1,403,980.75 |
1,403,980.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
1,403,980.75 |
1,403,980.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
| 栏 次 |
3 |
栏 次 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
40,062,092.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 5 |
五、教育支出 |
37 |
31,449,143.10 |
31,449,143.10 |
0.00 |
0.00 |
||
| 6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,948,931.20 |
1,948,931.20 |
0.00 |
0.00 |
||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
789,180.76 |
789,180.76 |
0.00 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,403,980.75 |
1,403,980.75 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
40,062,092.71 |
本年支出合计 |
85 |
35,591,235.81 |
35,591,235.81 |
0.00 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,634,015.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
7,104,872.80 |
7,104,872.80 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,634,015.90 |
87 |
|||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
88 |
|||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
89 |
|||||
| 总计 |
32 |
42,696,108.61 |
总计 |
90 |
42,696,108.61 |
42,696,108.61 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
35,591,235.81 |
32,072,920.81 |
3,518,315.00 |
|||
| 205 |
教育支出 |
31,449,143.10 |
27,930,828.10 |
3,518,315.00 |
||
| 20503 |
职业教育 |
31,449,143.10 |
27,930,828.10 |
3,518,315.00 |
||
| 2050302 |
中等职业教育 |
31,449,143.10 |
27,930,828.10 |
3,518,315.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,948,931.20 |
1,948,931.20 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,948,931.20 |
1,948,931.20 |
0.00 |
||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,858,880.32 |
1,858,880.32 |
0.00 |
||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90,050.88 |
90,050.88 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
789,180.76 |
789,180.76 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
789,180.76 |
789,180.76 |
0.00 |
||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
789,180.76 |
789,180.76 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
1,403,980.75 |
1,403,980.75 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
1,403,980.75 |
1,403,980.75 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
1,403,980.75 |
1,403,980.75 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
19,307,364.81 |
302 |
商品和服务支出 |
8,768,506.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
7,693,890.00 |
30201 |
办公费 |
2,822,900.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
908,532.82 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
4,910,285.00 |
30205 |
水费 |
150,700.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,858,880.32 |
30206 |
电费 |
351,800.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
90,050.88 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
789,180.76 |
30208 |
取暖费 |
229,385.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
76,420.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
1,403,980.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1,988,754.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
1,652,564.28 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
3,997,050.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
67,950.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
38,380.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,184,375.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
152,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
3,963,050.00 |
30228 |
工会经费 |
500,000.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
34,000.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
74,968.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16,300.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
114,574.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
| 399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
| 39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
| 39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
| 39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
| 39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
| 人员经费合计 |
23,304,414.81 |
公用支出合计 |
8,768,506.00 |
|||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
| 项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
| 行次 |
1 |
2 |
|
| 一、“三公”经费支出 |
1 |
156,000.00 |
113,348.00 |
| 1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
96,000.00 |
74,968.00 |
| （1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 |
5 |
96,000.00 |
74,968.00 |
| 3.公务接待费 |
6 |
60,000.00 |
38,380.00 |
| （1）国内接待费 |
7 |
- |
38,380.00 |
| 其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
| （2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
| 二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
| 3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
| 4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
| 5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
120 |
| 其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
| 6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
700 |
| 其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
||||||
国有资产占用情况表
| 项 目 |
栏次 |
决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
| 2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
| 3.机要通信用车 |
4 |
0 |
| 4.应急保障用车 |
5 |
0 |
| 5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
| 6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
| 7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
| 8.其他用车 |
9 |
0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4360.302861万元，其中年初结转和结余263.40159万元，较2019年度收入总计5023.217374万元减少662.914513万元，减少13.19 %；本年收入合计4096.901271万元，较2019年的4915.843625万元减少818.942354万元，减少16.6 %，主要原因是：人员经费的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4006.209271万元，占 97.79 %；事业收入90.6920万元，占2.21%；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3649.815581万元，其中本年支出合计3649.815581万元，较2019年的4759.815784万元减少1100.000203万元，减少23.11%，主要原因是：人员经费减少，办公经费节约；年末结转和结余710.487280万元，较2019年的263.40159万元增加447.08569万元，增加62.92 %，主要原因是：年末尚有未支付的金额，需加大支出进度。
本年支出的具体构成为：基本支出3297.984081万元，占90.36%；项目支出351.8315万元，占9.64%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2847.298864万元，决算数为3559.123581万元，完成年初预算的124.99%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 3207.292081万元，其中：
（一）工资福利支出1930.736481万元，较2019年的1828.957104万元增加101.779377万元，增长5.56 %，主要原因是：教师工资提标，教师总数增加。
（二）商品和服务支出 876.8506万元，较2019年的 1018.1724万元减少141.3218万元，下降1.87%，主要原因是：学校设施不断完善，单位厉行节约制度，减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出 399.7050万元，较2019年的405.37608万元增加5.67108万元，增长1.39 %，主要原因是：中高考奖励和教师节奖励增加，对教师的津补贴增加。
（四）资本性支出 0万元，较2019年的110.3505万元减少110.3505万元，主要原因是：本年资本性支出因手续不完善未付，留待下个年度支付。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.6万元，决算数为11.3348万元，完成预算的72.65%，决算数较2019年的13.618万元减少2.2832万元，下降16.76 %，其中：国内接待费3.838万元，公务用车购置及运行维护费7.4968万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元。全年没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为 3.838万元，完成预算的63.96%，决算数较2019年的4.798万元减少0.96万元，下降20.00 %，主要原因是执行了八项规定，公务接待减少，减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行了八项规定，公务接待减少，减少开支。全年国内公务接待120批，累计接待700人次，没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.4968万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.6万元，决算数为7.4968万元，完成预算的78.09 %，决算数较2019年的8.82万元减少1.3232万元，下降17.65 % ，主要原因是实行公车改革，节约开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行公车改革，节约开支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
七、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况有车辆2部，其中公务用车2部，其他用车0部。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金351.8315万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对职业教育3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出351.8315万元，进行绩效评价，社会满意度98%。
组织对教育、财政等部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出351.8315万元，进行绩效评价，社会满意度98%。
部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映义务教育保障经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为351.8315万元，执行数为351.8315万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：一县政府实施发展大教育战略，加大教育投入；二是加大北上争项争资力度，多方筹措资金，改善办学条件。发现的问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是项目建设审批程序繁琐，影响项目进度。下一步改进措施：一是加强项目建设监督，加快进度；二是加强部门协调，争取部门支持，简化建设项目审批程序。
部门评价项目绩效评价结果
2020年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成报告。三是强化评价结构应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。五是健全绩效管理工作机制。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
赣公网安备36072602000001号 