2020年部门决算
单位公章：安远县重石乡中心小学
报送日期：2021年9月23日
单位负责人（签章）：陈来金
财务负责人（签章）：曾得财
经 办 人（签章）： 赖裕明
安远县重石乡中心小学部门2020年度
部门决算
目 录
第一部分 安远县重石乡中心小学概况
一、部门主要职责
1、全面贯彻落实党的教育方针、政策；
2、按照全国发展战略，研究我县发展战略和教育方针、政策、规定、制度并监督执行；
3、管理我县基础教育、普通教育、职业技术教育、幼儿教育、成人教育等工作；
4、协调各乡(镇)和有关部门教育工作；
5、负责教育督导与评估；
6、统筹规划指导学校教师队伍建设；
7、会同有关部门制定筹措教育经费；
8、指导、督促和配合各乡(镇)、各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；
9、搞好学校、机关和农村的体育工作。
10、贯彻执行国家、省、市有关科技工作方针、政策和法规；拟订全县科技发展战略和规定。
11、研究提出全县科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。
12、指导全县科技信息、科技保密、科技档案、科技统计工作；指导全县科技第三产业发展工作，管理全县科技成果、科技奖励，技术市场，与市场相关的知识产权保护工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制数个，其中：行政编制数 0个、全额事业编制数137个；实有人数137人，其中：在职人数137人，包括行政人员0人、全额事业人员137人。在校学生共1188人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 |
|||||
| 金额单位：元 |
|||||
| 编制单位：安远县三百山中心小学 |
2020年度 |
公开01表 |
|||
| 收 入 |
支 出 |
||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
3 |
栏 次 |
6 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22132933.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
| 五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
20471601.91 |
| 六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
| 七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
956321.9 |
||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
436521.07 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
620090.52 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
22132933.49 |
本年支出合计 |
58 |
22484535.4 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
29 |
817465.5 |
年末结转和结余 |
60 |
465863.59 |
| 30 |
|
61 |
|||
| 总计 |
31 |
22950398.99 |
总计 |
62 |
22950398.99 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
22,132,933.49 |
22,132,933.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 205 |
教育支出 |
20120000 |
20120000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20502 |
普通教育 |
20,120,000.00 |
20,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2050202 |
小学教育 |
20,120,000.00 |
20,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
956,321.90 |
956,321.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
956,321.90 |
956,321.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
821,314.52 |
821,314.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80,124.30 |
80,124.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
436,521.07 |
436,521.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
436,521.07 |
436,521.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
436,521.07 |
436,521.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
620,090.52 |
620,090.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
620,090.52 |
620,090.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
620,090.52 |
620,090.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
22,910,175.50 |
22,910,175.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 205 |
教育支出 |
20,471,601.91 |
19,381,601.91 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20502 |
普通教育 |
20,471,601.91 |
19,381,601.91 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 2050202 |
小学教育 |
20,471,601.91 |
19,381,601.91 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
956,321.90 |
956,321.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
956,321.90 |
956,321.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
821,314.52 |
821,314.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80,124.30 |
80,124.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
436,521.07 |
436,521.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
436,521.07 |
436,521.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
436,521.07 |
436,521.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
620,090.52 |
620,090.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
620,090.52 |
620,090.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
620,090.52 |
620,090.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
| 栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22132933.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 5 |
五、教育支出 |
37 |
20,471,601.91 |
20,471,601.91 |
0.00 |
0.00 |
||
| 6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
956,321.90 |
956,321.90 |
0.00 |
0.00 |
||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
436,521.07 |
436,521.07 |
0.00 |
0.00 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
620,090.52 |
620,090.52 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 本年收入合计 |
27 |
22,132,933.49 |
本年支出合计 |
59 |
22,484,535.40 |
22,484,535.40 |
0 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
817,465.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
465,863.59 |
465,863.59 |
0.00 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
22,132,933.49 |
61 |
|||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
| 总计 |
32 |
22,950,398.99 |
总计 |
64 |
22,950,398.99 |
22,950,398.99 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
22,910,175.50 |
22,910,175.50 |
0.00 |
|||
| 205 |
教育支出 |
20,471,601.91 |
18,278,611.91 |
0.00 |
||
| 20502 |
普通教育 |
20,471,601.91 |
18,278,611.91 |
0.00 |
||
| 2050201 |
学前教育 |
0.00 |
||||
| 2050202 |
小学教育 |
20,471,601.91 |
18,278,611.91 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
956,321.90 |
901,438.82 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
956,321.90 |
901,438.82 |
0.00 |
||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
821,314.52 |
821,314.52 |
0.00 |
||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80,124.30 |
80,124.30 |
0.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
436,521.07 |
436,521.07 |
0.00 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
436,521.07 |
436,521.07 |
0.00 |
||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
436,521.07 |
436,521.07 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
620,090.52 |
620,090.52 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
620,090.52 |
620,090.52 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
620,090.52 |
620,090.52 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
20,236,662.32 |
302 |
商品和服务支出 |
1,102,990.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
9400559.91 |
30201 |
办公费 |
264,790.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
35,900.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
38,100.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
38,100.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
8,878,052.00 |
30205 |
水费 |
151,800.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
821,314.52 |
30206 |
电费 |
151,800.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
80,124.30 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
436,521.07 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
000 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
620,090.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
152,500.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
54,883.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
54883.08 |
30217 |
公务接待费 |
40,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
50,000.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
180,000.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
| 399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
| 39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
| 39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
| 39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
| 39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
| 人员经费合计 |
20291545.4 |
公用支出合计 |
1,102,990.00 |
|||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
| 项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
| 行次 |
1 |
2 |
|
| 一、“三公”经费支出 |
1 |
50,200.00 |
40,000.00 |
| 1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
| （1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
| 3.公务接待费 |
6 |
50,200.00 |
40,000.00 |
| （1）国内接待费 |
7 |
- |
40,000.00 |
| 其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
| （2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
| 二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
| 3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
| 4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
| 5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
73 |
| 其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
| 6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
389 |
| 其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
||||||
国有资产占用情况表
| 项 目 |
栏次 |
决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
| 2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
| 3.机要通信用车 |
4 |
0 |
| 4.应急保障用车 |
5 |
0 |
| 5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
| 6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
| 7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
| 8.其他用车 |
9 |
0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2213.293349万元，其中2020年初结转和结余81.74655万元，较2019年度收入总计1836.0318万元增加377.261549万元，增长20.54 %；本年收入合计2213.293349万元，较2019年的1836.0318万元增加377.261549万元，增长20.54 %，主要原因是：财政教育投入增长，义务教育标准建设力度加大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2213.293349万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2213.293349万元，其中本年支出合计2213.293349万元，较2019年的万元增加1836.0318万元，增长20.54 %，主要原因是：财政教育投入增长，义务教育标准建设力度加大；2020年末结转和结余81.74655万元，较2019年的65.3972万元增加16.34935万元，上升19.75 %，主要原因是：因部分款项未在当年及时清算。
本年支出的具体构成为：基本支出2139.45354万元，占96%；项目支出109万元，占4%；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1836.0318万元，决算数为2213.293349万元，完成年初预算的120.54%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整预算支出。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2191.426733万元，其中：
（一）工资福利支出2139.45354万元，较2019年的1683.4346万元增加456.02万元，增长27 %，主要原因是：教师工资提标，教师总数增加。
（二）商品和服务支出 110.2990万元，较2019年的 121.25万元减少10.951万元，下降9.03%，主要原因是：学校设施不断完善，单位厉行节约制度，减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出114.488308万元，较2019年的104.488308万元增加10万元，增长9.6 %，主要原因是：教师工资、奖励和教师节奖励增加，对教师的津补贴增加。
（四）资本性支出 0万元，较2019年的0万元增加0万元，增长0 %，主要原因是：加大了校建投入，不断改善办学条件。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.02万元，决算数为4万元，完成预算的80%，决算数较2019年的5.02万元减少1.02万元，下降20 %，其中：国内接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元。全年没有安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.02万元，决算数为 4万元，完成预算的80%，决算数较2019年的5.02万元减少1.02万元，下降20 %，主要原因是执行了八项规定，公务接待减少，减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行了八项规定，公务接待减少，减少开支。全年国内公务接待73批，累计接待389人次，没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年的0万元减少0万元，下降0 %，主要原因是实行公车改革，节约开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：实行公车改革，节约开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年的0万元减少0万元，下降0% ，主要原因是实行公车改革，节约开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行公车改革，节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度公用支出110.2990万元，较上年决算数144.3190万元减少34.02万元，下降23.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况有车辆0部，其中公务用车0部，其他用车0部。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2139.45354万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对普通教育、职业教育等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2139.45354万元，进行绩效评价，社会满意度99%。
组织对教育、财政等部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2139.45354万元，进行绩效评价，社会满意度99%。
部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映义务教育保障经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1836.0318万元，执行数为2139.45354万元，完成预算的120.54%。项目绩效目标完成情况：一县政府实施发展大教育战略，加大教育投入；二是加大北上争项争资力度，多方筹措资金，改善办学条件。发现的问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是项目建设审批程序繁琐，影响项目进度。下一步改进措施：一是加强项目建设监督，加快进度；二是加强部门协调，争取部门支持，简化建设项目审批程序。
部门评价项目绩效评价结果
2020年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成报告。三是强化评价结构应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。五是健全绩效管理工作机制。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
赣公网安备36072602000001号 