安远县财政公共服务中心2022年部门预算

目    录

第一部分  安远县财政公共服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

  第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  安远县财政公共服务中心概况

一、部门主要职责

安远县财政公共服务中心为安远县财政局所属副科级公益一类事业单位。主要承担预算指标、复核部门预算指标、核定国库集中支付金额，监督代理银行办理财政资金集中支付业务；研究提出预算绩效管理制度、办法，并组织实施，负责审查县直部门绩效目标和绩效指标，负责组织和监督县直部门预算绩效的执行，负责绩效评价信息管理工作；拟定乡（镇）财政管理的有关制度和相关管理办法；指导乡（镇）财政信息化建设；指导乡（镇）做好乡（镇）财务管理工作和村级财务管理工作等职责。

二、机构设置及人员情况

安远县财政公共服务中心共有预算单位1个，核定内设机构5个：国库集中支付股、乡镇财政管理股、财政非税征管股、财政投资评审股、预算绩效管理股。编制数79人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制79人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数37人，其中：在职人数32人，包括行政人员人、参公人员0人、全额事业补助32人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员5人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。

第二部分   安远县财政公共服务中心

2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  安远县财政公共服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年单位收入预算总额732.18万元，比上年预算数增加431.97万元，主要原因是机构改革后并入了局机关原事业编制人员和县城市建设投资公司部分人员，人员经费增加。其中财政拨款收入307.64万元，占收入预算总额的42%；其他收入300万元，占收入预算总额的41%；上年结转124.54万元，占收入预算总额的17%。

（二）支出预算情况

2022年单位支出预算总额为732.18万元，比上年预算数增加431.97万元，主要原因是机构改革后并入了局机关原事业编制人员和县城市建设投资公司部分人员，人员经费支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出582.18万元，占支出预算总额的80%，包括工资福利支出291.36万元、商品和服务支出185.82万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出105万元；项目支出150万元，占支出预算总额的20%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出50万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出100万元、行政事业性项目支出0万元0。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出657.97万元，占支出预算总额90%；社会保障和就业支出33.84万元，占支出预算总额5%；住房保障支出25.06万元，占支出预算总额3%;卫生健康支出15.3万元，占支出预算总额2%。

（三）财政拨款支出情况

2022年单位财政拨款支出预算总额为307.64万元，比上年预算数增加7.43万元，主要原因是机构改革后并入了县城市建设投资公司部分人员，人员经费支出增加。占支出预算总额42%，具体为：一般公共服务支出233.43万元， 占财政拨款支出预算总额76%；社会保障和就业支出33.84万元，占财政拨款支出预算总额11%；住房保障支出25.06万元，占财政拨款支出预算总额8%;卫生健康支出15.3万元，占财政拨款支出预算总额5%。

（四）政府性基金情况

2022年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2022年单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行经费财政拨款预算16.28万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2022年单位政府采购（政府购买服务）预算总额27.24万元，其中政府采购货物预算27.24万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，本部门房屋面积300平方米，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台。

2022年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）项目情况

2022年无项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年单位“三公”经费年初预算安排3.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费3.5万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：本部门已实施公务用车改革， 未保留车辆。

           第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面

的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员

医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和

社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

安远县财政公共服务中心2022年部门预算草案

安远县财政公共服务中心2022年部门预算公开表