目录

第一部分安远县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分安远县科学技术协会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分安远县科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

安远县科学技术协会是党领导下的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是科普工作的主力军。

主要职责是：

1、负责对所属县本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导。

2、组织开展学术交流，活跃学术思想，提高学科水平，繁荣科技事业。

3、协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

4、拟定科协系统科普工作计划，并组织实施；指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。

5、接受委托承担决策咨询、科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评定等任务；兴办符合科协宗旨的事业，组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科学技术成果的转化。

6、开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；参与制定全县科技政策、法规。

7、开展科技交流和技贸合作，发展同县外科技团体和科技工作者的友好往来。

8、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，积极为科技工作者服务。

9、开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者，向党和政府推荐优秀科技干部。

10、按照国家有关规定，负责组织并支持所属团体和会员编辑出版学术、技术和科普书、报、刊。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

安远县科学技术协会共有预算单位1个，编制数3人，其中：参公编制3人；实有人数6人，其中：在职人数6人、参公人员6人；退休人员3人。

第二部分安远县科学技术协会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分安远县科协技术协会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年安远县科学技术协会收入预算总额202.52万元，比上年预算数增加99.93万元，主要原因是其他收入增加，其中财政拨款收入102.52万元，占收入预算总额的50.62%；其他收入100万元，占收入预算总额的49.38%。

（二）支出预算情况

2022年安远县科学技术协会支出预算总额为202.52万元，比上年预算数增加99.93万元，主要原因是其他收入增加。

按支出项目类别划分：基本支出63.42万元，占支出预算总额的31.32%，包括工资福利支出56.10万元、商品和服务支出7.32万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元；项目支出39.11万元，占支出预算总额的19.31%，包括工资福利支0万元、商品和服务支出39.11万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出102.52万元，占支出预算总额50.62%；社会保障和就业支出6.35万元，占支出预算总额3.14%；住房保障支出4.70万元，占支出预算总额2.32%;卫生健康支出3.64万元，占支出预算总额1.80%。

（三）财政拨款支出情况

2022年安远县科学技术协会财政拨款支出预算总额为102.52万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因是社会保障支出减少，占支出预算总额50.62%，具体为：一般公共服务支出102.52万元，占财政拨款支出预算总额100%；科学技术支出87.83万元，占财政拨款支出预算总额的85.67%；社会保障和就业支出6.35万元，占财政拨款支出预算总额6.19%；住房保障支出4.70万元，占财政拨款支出预算总额4.59%;卫生健康支出3.64万元，占财政拨款支出预算总额3.55%。

（四）政府性基金情况

2022年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2022年单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算9.11万元，比2021年预算无增减，下降0万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）科普专项经费项目情况说明

1.科普专项经费项目

1）项目概述

科普活动、科普大篷车运行经费、科技人才工作经费、县老科协日常工作经费2.8万元。

2）立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》、中共安远县委办公室关于印发《安远县科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（安办字[2003]49号）

安远县科学技术协会是党领导下的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是科普工作的主力军，是乡科级参公事业单位，一级预算单位；现在编在岗人员6人。退休干部职工3人。

3）实施主体

安远县科学技术协会

4）实施方案

为全面提升我县“青少年、农民、社区居民、领导干部和公务员”五大重点人群公民科学素质，扩大全民科学素质工作知晓率和覆盖面，如期完成我县全民科学素质达标要求，组织开展促进公民科学素质提升的培训、讲座等各类科普活动。

1.举办全民科学素质提升培训班。针对乡镇公民素质基础薄弱等问题，12月20日前所有乡镇开展全民科学素质提升培训至少组织2000名学员参加；以乡镇为单位，充分发挥“四长”作用，组织村干部、村小组组长或其亲属、学校、卫生院、站所等符合上述条件的人员参加培训。

2.开展“科普进农村进校园”活动。主要以“科普中国”APP触摸屏、科普大篷车、科普宣传版面、科普教育基地、教育辅导等为载体,开展形式多样的科学知识普及活动。

3.扶持农技协或学会。对有示范、辐射作用且活动开展正常的协会（学会），优选1-2个创新项目给予扶持。

4.扶持“科技小院”建设。组织安排江西农大师生在“蜜蜂科技小院”开展实地调研、科技培训等活动，在11月底之前提交调研报告。

5.扶持市、县级农业科普基地。优选全县脐橙、猕猴桃、紫山药等农业科普基地，完善基础设施，打造成全县示范农业科普基地，培育市级省级农业科普示范基地。

项目资金使用相关要求

1.项目资金申报要突出重点、抓好典型、注重发挥示范带动作用，要保证资金安全，确保资金专款专用，切实提高资金使用效益。

2.要加快项目申报和推动项目进度，按计划进行项目申报实施，建立台账，同时报县科协备案。

3.项目完结后，项目单位在10天内将项目建设情况、档案资料，以及资金使用情况报县科协备案，县科协将对资金使用进行绩效评估，并将其作为改进项目管理和安排下年度项目资金的重要依据。

4.为确保资金使用安全，县科协将成立督查组对资金使用适时进行督查，如发现违规使用项目资金将严肃追究相关人员责任。

5）年度预算安排

年度财政预算安排为39.11万元。

6）绩效目标和指标

广泛开展科普工作，全面提升我县全民科学素质。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年安远县科学技术协会“三公”经费一般公共预算安排7.79万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元。

公务接待费2.79万元，比上年预算减少1.21万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费5万元，比上年预算增加2万元，主要原因是：为增强全民科学素质，经常性开展科普活动，新增科普专用车。

第五部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无

附表：

一、

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》