目录

第一部分安远县科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分安远县科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

1、负责对所属县本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导。

2、组织开展学术交流，活跃学术思想，提高学科水平，繁荣科技事业。

3、协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

4、拟定科协系统科普工作计划，并组织实施；指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质。

5、接受委托承担决策咨询、科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评定等任务；兴办符合科协宗旨的事业，组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科学技术成果的转化。

6、开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；参与制定全县科技政策、法规。

7、开展科技交流和技贸合作，发展同县外科技团体和科技工作者的友好往来。

8、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，积极为科技工作者服务。

9、开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者，向党和政府推荐优秀科技干部。

10、按照国家有关规定，负责组织并支持所属团体和会员编辑出版学术、技术和科普书、报、刊。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县科学技术协会。

本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计136.70万元，其中年初结转和结余13.82万元，较2019年增加6.75万元，增长95.47%；本年收入合计122.88万元，较2019年减少39.65万元，下降24.40%，主要原因是：减少了项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入122.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计150.52万元，其中本年支出合计137.68万元，较2019年减少18.09万元，下降11.13%，主要原因是：减少了项目支出；年末结转和结余12.84万元，较2019年减少0.99万元，下降7.16%，主要原因是：节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出78.68万元，占57.15%；项目支出59万元，占42.85%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为70.77万元，决算数为137.68万元，完成年初预算的194.55%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为70.77万元，决算数为137.68万元，完成年初预算的194.55%，主要原因是：加大了科普工作投入。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.68万元，其中：

（一）工资福利支出68.09万元，较2019年减少24.95万元，下降26.81%，主要原因是：福利支出减少。

（二）商品和服务支出10.59万元，较2019年减少39.24万元，下降78.75%，主要原因是：科普活动支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：严控福利支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.26万元，决算数为2.94万元，完成预算的69.01%，决算数较2019年减少0.75万元，下降20.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.26万元，决算数为2.94万元，完成预算的69.01%，决算数较2019年减少0.75万元，下降20.33%，主要原因是严控公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控公务接待支出。全年国内公务接待38批，累计接待410人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置科普大篷车1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出78.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加7.91万元，增长11.18%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“技术研究与开发支出”、“基层科普行动计划资金”、“科技专项资金”、“科学技术普及”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出59万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“技术研究与开发支出”、“基层科普行动计划资金”、“科技专项资金”、“科学技术普及”4个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合评价均为优秀。

组织对“安远县科学技术协会”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出59万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“安远县科学技术协会”部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合评价均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映技术研究与开发支出和科学技术普及项目绩效自评结果。

技术研究与开发支出和科学技术普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技术研究与开发支出和科学技术普及项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大了科学技术普及力度；二是提高了全民科学素质。发现的问题及原因：一是科普经费财务相关管理制度不够健全；二是科普经费会计信息管理制度不够健全。下一步改进措施：一是进一步建立健全科普经费财务相关管理制度；二是进一步建立健全科普经费会计信息管理制度。

技术研究与开发支出和科学技术普及项目绩效自评综述：我单位能够严格按照财政局相关文件要求报送部门预算和部门决算，切实保证了数据的真实性和完整性，并通过适当方式予以公开，各项项目资金管理规范、安全运行。

第四部分名词解释

科学技术普及支出：指反映用于科学技术普及方面（如科普活动等）的支出。

一般公共服务（类）科学技术支出机构运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职工缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。