目 录
第一部分 安远县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县农业农村局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 安远县农业农村局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县农业农村局部门概况
一、部门主要职责
安远县农业农村局是主管农业农村工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署，组织协调有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实的情况进行检查督促。
（二）统筹协调农村经济社会发展。组织协调全县农村经济重大活动，组织指导农业产业结构调整、农业产业化经营、农业现代化建设、农村生态环境建设、扶贫开发工作。组织协调农村多（镇）村建设、基础设施建设、农村劳动力转移、教育、卫生、文化、农村社会保障等社会发展工作。
（三）开展农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远发展战略，提出中长远规划和阶段性意见，对全县农村工作的情况进行综合分析和信息反馈。
（四）组织协调县直农ロ部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。会同有关部门对全县农村改革工作进行组织、协调、监督、指导。
（五）统筹协调上级下达的老建扶贫、农业产业化、水保治理、水利建设、林业建设、以工代赈等支农、涉农专项资金，组织相关部门研究提出资金项目安排计划和资金使用的方向及重点，在不改变资金用途的前提下，组织协调集中资金扶持农业优勢产业建设。协助县政府管理县财政安排的专项支农资金，会同县财政局制定具体管理办法。监督涉农、支农资金的使用。组织协调向上争取支农项目资金工作。
（六）协助县委组织部管理县直农口部门领导干部对农口部门领导班子进行日常考核、了解。按干部管理权限，由县委组织部、农工部对农口部门领导干部进行者察，提出任免意见，由县委组织部报县委讨论任免。
（七）组织实施农科教战略。组织开展国际国内农业科技合作和农业重点科技项目的攻关和农业信息化开发工作．制定全县农业系统干部的培训规划并组织实施。组织和指导农民知识化工程工作。
（八）负责全县农村工作综合性会议的组织工作，参与起草、审核以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农政策文件以及拟定有关农村经济社会发展方面的地方法规。
（九）负责乡（镇）农村工作的指导，负责乡（镇）农业和农村工作的年度考核考评工作。
（十）协助有关部门做好全县农村基层组织建设工作。
（十ー）承办县农业农村工作领导小组办公室和农业产业化领导小组办公室和无公害农产品生产指挥部办公室、绿色食品领导小组办公室的日常工作以及县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2024年安远县农业农村局共有预算单位1个，安远县农业农村局部门本级。
编制人数小计126人,其中：行政编制人数15人（含3个工勤编制）,全部补助事业编制人数111人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计117人,其中：在职人数小计117人,行政在职人数14人,全部补助事业在职人数100人,部分补助事业在职人数0人，3850人员3人；离休人数小计1人,退休人数小计99人,遗属人数23人。
第二部分 安远县农业农村局2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安远县农业农村局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年安远县农业农村局收入预算总额为5334.48万元，较上年预算安排增加2022.8万元，其中：财政拨款收入3834.48万元，较上年预算安排增加2022.80万元；其他收入1500万元，较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2024年安远县农业农村局支出预算总额为5334.48万元，较上年预算安排增加2022.8万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1510.72万元，较上年预算安排增加74.79万元；其中：工资福利支出1337.84万元， 商品和服务支出51.04万元，对个人和家庭的补助121.84万元；项目支出3823.76万元，较上年预算安排增加1948.01万元；其中：工资福利支出666.68万元，商品和服务支出1380.02万元，对个人和家庭的补助654.62万元，资本性支出1122.44万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出284.22万元，较上年预算安排增加92.82万元；卫生健康支出68.15万元，较上年预算安排增加11.1万元；农林水支出4480.1万元，较上年预算安排增加1821.28万元；住房保障支出116.71万元，较上年预算安排增加19.62万元；粮油物资储备支出385.3万元，较上年预算安排增加77.97万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2004.52万元，较上年预算安排增加24.07万元；商品和服务支出1431.06万元， 较上年预算安排增加307.44万元；对个人和家庭的补助776.46万元，较上年预算安排增加678.81万元；资本性支出1122.44万元，较上年预算安排增加1102.47万元；对企业补助0万元，较上年预算安排减少90万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年安远县农业农村局财政拨款支出预算总额3834.48万元，较上年预算安排增加2022.8万元；
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出284.22万元，卫生健康支出68.15万元，农林水支出2980.1万元，住房保障支出116.71万元，粮油物资储备支出385.3万元。
按支出项目类别划分：基本支出1510.72万元，较上年预算安排增加74.79万元；其中：工资福利支出1337.84万元， 商品和服务支出51.04万元，对个人和家庭的补助121.84万元。项目支出2323.76万元，较上年预算安排增加1948.01万元；其中：工资福利支出198.68万元，商品和服务支出1020.02万元，对个人和家庭的补助4.62万元，资本性支出1100.44万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算51.036万元，比2023年预算减少2.92万元，下降5.4%，主要原因是在职人员减少，老员工退休比新进员工更多。
(七) 政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额113.3万元,其中: 政府采购货物预算70.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算42.8万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月 31 日 , 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数4辆。
2024年部门预算安排购置车辆1 辆，安排购置单位价值
200万元以上大型设备具体为：0万元。
（九）项目情况说明
1.动物检疫工作经费项目
（1）项目概述：安远县是江西省生猪调出大县，年生猪饲养量超过66万头，2024年全县预计生猪出栏44.5万头，肉牛、羊出栏2.6万头，家禽出栏1100万羽；还饲养有兔、鸽等畜禽。在全县范围内对畜禽及产品进行检疫，保障我县畜牧业健康发展和公共卫生安全。
（2）立项依据：《动物防疫法》等都做出了相关的规定要求。
（3）实施主体：安远县农业农村局，机构齐全，有县级动物防疫机构一个，在编在岗人员11名，每个乡镇均有畜牧兽医部门，在岗官方兽医人员22人。
（4）实施方案：《安远县动物检疫工作实施方案》
（5）年度预算安排：30万元
（6）绩效目标和指标：做好全县动物防疫检疫工作，2024年全县预计生猪出栏44.5万头，肉牛、羊出栏2.6万头，家禽出栏1100万羽，确保我县畜牧业健康稳定发展。家畜口蹄疫防疫密度达到95%以上，家禽高致病性禽流感防疫密度达到90%以上；检疫生猪44.8万头，生猪产品8.9万头，肉牛1.98万头，肉牛产品7200头，家禽10.3万百羽，家禽产品1万百羽。
2.农产品检测项目
（1）项目概述：在全县范围内进行农产品抽样检测，保障全县的农产品质量安全。
（2）立项依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、关于《2022年度江西省高质量发展考核评价（农产品安全）量化指标表》预备通知）等都做出了相关的规定要求。
（3）实施主体：县农业检测中心通过了“双认证”（CMA、CATL），有相应的检验检测资质。
（4）实施方案：《安远县农产品检测实施方案》
（5）年度预算安排：5万元
（6）绩效目标和指标：持续稳定的保障全县农产品质量安全，确保不出现重大农产品质量安全事件。
4.动物协防员项目
（1）项目概述：安远县年生猪饲养量超过66万头，家禽饲养量超过1100万羽，肉牛、羊出栏2.6万头，还饲养有兔、鸽等畜禽。做好全县家畜口蹄疫、家禽高致病性禽流感的强制免疫工作，确保不发生重大动物疫病，保障我县畜牧业健康发展和公共卫生安全。家畜口蹄疫防疫密度达到95％以上，家禽高致病性禽流感防疫密度达到90％以上，做到应免尽免。
（2）立项依据：《动物防疫法》等都做出了相关的规定要求。
（3）实施主体：安远县农业农村局，机构齐全，有县级动物防疫机构一个，在编在岗人员11名，每个乡镇均有畜牧兽医部门，在岗官方兽医人员22人。
（4）实施方案：《安远县动物检疫工作实施方案》
（5）年度预算安排：28.8万元
（6）绩效目标和指标：做好全县家畜口蹄疫、家禽高致病性情流感的强制免疫工作，确保不发生重大动物疫情，保障我县畜牧业健康发展和公共卫生安全。家畜口蹄疫防疫密度达到95%以上，家禽高致病性情流感防疫密度达到90%以上。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年安远县农业农村局部门"三公"经费财政拨款安排39.56万元，其中： 因公出国（境）费0万元,比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费10.06万元,比上年增加1.46万元，主要原因是：2024年乡村振兴局并入农业农村局。
公务用车运行维护费 11万元,比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。
公务用车购置185000万元,比上年减少1.47万元，主要原因是：购入汽车车型改变，预算减少。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
（四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。
（五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备36072602000001号 