安远县农业农村局本级2020年度部门决算

目    录

第一部分  安远县农业农村局本级部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县农业农村局本级部门概况

一、部门主要职能

（一） 在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、养殖业、生物菌业、农业机械化、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展的规划并指导实施；贯彻执行国家、省、市和县有关农业、农村经济、粮食流通管理的方针政策和法规。

（二） 提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农产品行业协会的建设与发展；参与农村综合改革和社会事业发展工作。

（三） 组织落实促进粮食、果业、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施并指导生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；参与编制农业和粮食项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见并组织、指导和监督实施。

（四） 拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导产业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（五） 拟订农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导基层农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。参与拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农村劳动力培训工作。

（六） 组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草地草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

（七） 拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系、粮食批发交易市场体系建设与发展规划并组织实施；管理、发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，宏观调控粮食市场，承担农业、农村经济和粮食流通统计工作；提出促进主要农产品流通与出口的政策建议；培育、保护和发展农产品品牌；组织开展农业贸易，促进有关国际国内经济、技术交流与合作。

（八） 承担农产品质量安全监督管理工作，组织实施农业检验检测体系、粮食质量监督检验体系建设，组织农产品安全的事故调查处理及突发事件的应对工作。

（九） 依法开展农作物种子（种苗）、草种、食用菌原种、种畜禽、农药、兽（渔）药、料及添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理工作；对粮食市场各类经营主体进行监督检查，对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；承担兽医医政、动物卫生监督管理和兽药药政药检工作；监督有关农业生产资料、粮食储备国家标准的实施；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导农业机械化发展和农机安全监管。

（十） 承担农业和粮食储备防灾减灾工作，监测、报告、发布农业灾情，组织种子、肥料、农药、兽（渔）药、疫苗、农用柴油等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；组织实施畜禽和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策；负责实施畜禽和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策；负责畜禽屠宰监督管理；指导畜禽和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督畜禽和农业植物的防，疫、检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭、组织农业植物检疫性有害生物普查；承担实施救灾、应急及政策性用粮等重要粮食移交调运工作。

（十一） 制订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源统合开发与利用，指导农业环境保护、农业节能减排及农业面源污染治理工作；划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展；监督管理外来物种。

（十二） 承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县农业农村局本级。

本部门2020年年末实有人数786人，其中在职人员660人，离休人员1人，退休人员125人；年末其他人员0人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计18239万元，其中年初结转和结余2467万元，较2019年减少24330万元，下降57%；本年收入合计15772万元，较2019年减少26797万元，下降63%，主要原因是：财政调整预算的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15772万元，占86%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计18239万元，其中本年支出合计11905万元，较2019年减少30664万元，下降168%，主要原因是：城乡社区基本建设、农村基础设施建设等支出的减少；年末结转和结余6334万元，较2019年增加3867万元，增长157%，主要原因是：农林水支出各项目尚未支出完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出1088万元，占9%；项目支出10817万元，占91%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为905.65万元，决算数为11905万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，主要原因是：商贸服务招商引资支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1088万元，其中：

（一）工资福利支出925万元，较2019年增加46.1万元，增长4.7%，主要原因是：新增5名职工。

（二）商品和服务支出78万元，较2019年减少480.6万元，下降86%，主要原因是：劳务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出85万元，较2019年减少771.3万元，下降90%，主要原因是：个人农业生产补贴项目减少。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少37773万元，下降100%，主要原因是：基础设施建设没有实施。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.6万元，决算数为21.4万元，完成预算的75%，决算数较2019年减少2.6万元，下降11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为15.6万元，决算数为9.58万元，完成预算的61%，决算数较2019年减少2.4万元，下降20%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，接待更少。全年国内公务接待289批，累计接待786人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元，决算数为11.8万元，完成预算的91%，决算数较2019年减少0.2万元，下降2%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加3.53万元，增长4.7%，主要原因是：人员编制数量增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额375.8万元，其中：政府采购货物支出216.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.5万元。授予中小企业合同金额375.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额375.8万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中执勤执法车辆1辆、特种专业技术车辆1辆，主要是用于农业执法，服务“三农”。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金8393.57万元，占一般公共预算项目支出总额的85.5%。    

组织对“农村“厕所革命”整村推进项目”、“农村人居环境长效管护项目”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8393.57万元，政府性基金预算支出1000万元。其中，对“高标准农田建设资金”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目实施，建成后的高标准农田年均可增产粮食638吨，新增耕地198亩，项目区农民也非常欢迎高标准农田建设项目，群众满意度达100%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“农村“厕所革命”整村推进项目”及“农村人居环境长效管护项目项目”绩效自评结果。

农村“厕所革命”整村推进项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农村“厕所革命”整村推进项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为621万元，执行数为621万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农户使用卫生厕所达100%；二是农户使用三格式无害化卫生厕所达92%以上。发现的问题及原因：一是各行业要求不同，造成数据不一，加上乡镇分管领导频繁调换，数据经常丢失等情况；二是大部分地方没有建设污水处理厂和粪污集中处理点，粪污处理率难以达到要求。下一步改进措施：一是强化专家下基层互动频度，提升基层改厕软实力；二是加大政策倾斜力度，强化资金保障。

农村人居环境长效管护项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农村人居环境长效管护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为760万元，执行数为760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益农户覆盖率达到100%；二是村民对村庄环境管护效果满意度达100%。发现的问题及原因：一是少数群众思想认识不高，环保意识淡薄；二是“门前三包”责任制落实不到位。下一步改进措施：一是紧扣“五定包干”要求，认真完善有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的村庄长效管护机制；二是充分运用好“万村码上通”长效管护信息平台，接受群众咨询、举报，对反映的问题及时进行核查和回应。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。