安远县农业机械局

2021年部门预算（草案）

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县农业机械局是主管农业机械技术推广、农机监理、实施农机购置补贴政策工作的县政府组成部门，主要职责是：组织实施有关农业机械的法律、法规和规章；制定并组织实施本行政区域的农业机械化发展规划，指导农业机械服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务；管理农业机械技术推广和农机监理；实施农机购置补贴政策；配合质量技术监督、工商行政管理部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

安远县农业机械局共有预算单位1个，编制数12人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制12人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业11人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员10人。

三、2021年主要工作任务

强服务，推进机械化全程全面发展；严监管，推进新一轮农机购置补贴政策的落实；保安全，稳定农机安全生产形势；提能力，夯实农机化发展基础。

第二部分 安远县农业机械局

2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安远县农业机械局收入预算总额为126.70万元，比上年预算数增加2.66万元，主要原因是人员工资增加，其中：财政拨款收入126.70万元，占收入预算总额的100%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2021年安远县农业机械局支出预算总额为126.70万元，比上年预算数增加2.66万元，主要原因是人员工资增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出126.70万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出102.54万元、商品和服务支出24.16万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出0万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：农林水支出98.62万元，占支出预算总额的77.84%；社会保障和就业支出11.45万元，占支出预算总额的9.04%；卫生健康支出8.04万元，占支出预算总额的6.34%；住房保障支出8.59万元，占支出预算总额的6.78%。

（三）财政拨款支出情况

2021年安远县农业机械局财政拨款支出预算总额126.70万元，占支出预算总额的100%，具体为：农林水支出98.62万元，占财政拨款支出预算总额的77.84%；社会保障和就业支出11.45万元，占财政拨款支出预算总额的9.04%；卫生健康支出8.04万元，占财政拨款支出预算总额的6.34%；住房保障支出8.59万元，占财政拨款支出预算总额的6.78%。

（四）政府性基金情况

2021年安远县农业机械局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县农业机械局部门机关运行经费财政拨款预算126.70万元，比上年预算增加19.69万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2021年安远县农业机械局政府采购（政府购买服务）预算总额1万元，其中政府采购货物预算1万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

    （七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积385平方米，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金126.70万元，其中：进行绩效评审的项目1个，涉及资金126.70万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县农业机械局“三公”经费年初预算安排2.95万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费1.78万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费1.17万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，未购置公务用车。

  第三部分     安远县农业机械局

                2021年部门预算表

八张表（详见附表）安远县农业机械局2021年部门预算公开表

第四部分   名词解释

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。