安远县农业农村局

2021年部门预算（草案）

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

           第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安远县农业农村局是主管农业农村工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农

业和农村工作的方针、政策和工作部署，组织协调有关部

门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实的

情况进行检查督促。

（二）统筹协调农村经济社会发展。组织协调全县农

村经济重大活动，组织指导农业产业结构调整、农业产业

化经营、农业现代化建设、农村生态环境建设、扶贫开发

工作。组织协调农村多（镇）村建设、基础设施建设、农

村劳动力转移、教育、卫生、文化、农村社会保障等社会

发展工作。

（三）开展农村工作的调查研究，了解和反映农村两

个文明建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发

展农村经济、推进农村社会进步的长远发展战略，提出中

长远规划和阶段性意见，对全县农村工作的情况进行综合

分析和信息反馈。

（四）组织协调县直农ロ部门、涉农部门的农业经济

工作和跨部门涉农工作。会同有关部门对全县农村改革工

作进行组织、协调、监督、指导。

（五）统筹协调上级下达的老建扶贫、农业产业化、

水保治理、水利建设、林业建设、以エ代赈等支农、涉农

专项资金，组织相关部门研究提出资金项目安排计划和资

金使用的方向及重点，在不改变资金用途的前提下，组织

协调集中资金扶持农业优勢产业建设。协助县政府管理县

财政安排的专项支农资金，会同县财政局制定具体管理办

法。监督涉农、支农资金的使用。组织协调向上争取支农

项目资金工作。

（六）协助县委组织部管理县直农口部门领导干部

对农口部门领导班子进行日常考核、了解。按干部管理权

限，由县委组织部、农工部对农口部门领导干部进行者察，

提出任免意见，由县委组织部报县委讨论任免。

（七）组织实施农科教战略。组织开展国际国内农业

科技合作和农业重点科技项目的攻关和农业信息化开发工

作．制定全县农业系统干部的培训规划并组织实施。组织

和指导农民知识化工程工作。

（八）负责全县农村工作综合性会议的组织工作，参与

起草、审核以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农政

策文件以及拟定有关农村经济社会发展方面的地方法规

（九）负责乡（镇）农村工作的指导，负责乡（镇）

农业和农村工作的年度考核考评工作。

（十）协助有关部门做好全县农村基层组织建设工作

（十ー）承办县农业农村工作领导小组办公室和农业

产业化领导小组办公室和无公害农产品生产指挥部办公室、绿色食品领导小组办公室的日常工作以及县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

安远县农业农村局共有预算单位1个。编制数104人，其中：行政编制12人、参公编制9人、全额事业编制83人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数221人，其中：在职人数96人，包括行政人员17人、参公人员9人、全额事业补助64人、差额事业0人、自收自支事业0人、3850人员6人；遗嘱人员28人；临时人员22人；离休人员0人；退休人员75人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。

三、2021年主要工作任务

安远县农业农村局2021年主要工作任务是：

（一）切实抓好蔬菜产业高质量发展。一是完善基础设施，提高基地建设质量，充分运用《赣州市设施蔬菜基地建设规范》成果，全面提升我县设施蔬菜基地建设质量和标准化水平，督促经营主体对选址不科学的大棚拆除异地重建，对老旧破损的大棚及时清理修复。二是推广高效模式，壮大经营主体队伍，全面推广“龙头企业+合作社+基本菜农”组织形式和“七统一分”模式，注重传帮带，动员和吸纳当地农民参与蔬菜产业发展，加快培育一批能种菜、会种菜、种好菜的基本菜农队伍。三是选准品种茬口，推进精细生产管理，瞄准粤港澳大湾区等邻近区域市场，把握春提早、秋延后、越冬、越夏等高价茬口，主攻高附加值的单一品种，打造一批专业村组、乡镇和优势产区，同时落实规模设施蔬菜基地生产种植计划制度，科学制定每个大棚的生产种植计划，规范生产运营管理。

（二）全面推进乡村振兴战略实施。乡村振兴是一项长远的、关乎几十年中长期的工作，要在抓实抓细当前工作的基础上，充分尊重自然和农民群众意愿，统筹规划，以项目为载体，整合资源打造一批乡村振兴的先行示范区，取得可推广、可复制的经验后逐步推开。重点抓好产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴等五大工作，因村制宜、发挥特色、补齐短板、增强实效，让宜居宜业宜游宜养的安远乡村成为乡村振兴的靓丽名片。

（三）进一步扎实推进农村人居环境整治工作。一是持续巩固提升农村人居环境整治。重点整治生活垃圾、生活污水、三堆杂物、农业废弃物等，有效改变庭院、村社道路沿线等地方的“脏、乱、差”状况，营造干净、整洁、有序的宜居环境。二是以试点带动示范，持续完善长效管护机制。坚持因村制宜、分类推进，按照“五有”（有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查）要求，在总结五个示范乡镇的经验做法的基础上，在每个乡（镇）选择一个行政村作为农村人居环境长效管护示范村庄。三是坚持统筹规划，持续抓好自然村组整治建设。因地制宜编制村组整治项目计划，坚持规划先行，遵循乡村发展规律，体现安远乡村特色，加快完善“七改三网”基础设施，科学配套“8+4”公共服务设施，促进基本公共服务向农村延伸。同时，继续巩固和深化“连点成线、拓线成面、突出特色、整片打造”的建设格局，连片推进美丽宜居示范线（带）建设，确保“建一片成一片”，彰显整体效果，推动农村人居环境整治向纵深发展。

（四）进一步深化农业和农村体制改革。一是继续完成农村集体产权制度改革。结合整省试点，整县推进，通过经营性资产股份量化、股权设置管理、建立集体经济组织、完善组织治理机制、颁发股权证等，完成所有经营性资产村股份合作制改革，赋予农民集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承等权能。二是进一步发展壮大村集体经济。初步建立村集体经济稳定增长，逐步培育一批村集体经济强村。三是开展农业农村改革“三改合一”。完成12个村的“三改合一”（即农村集体产权制度改革发展壮大村集体经济、农村土地改革与管理、发展新型农业经营主体和多种形式适度规模经营等三项改革），助力乡村振兴工作，重点破解村集体经济职能不明确、个人与集体联系不紧密、发展村集体经济方法不多，土地细碎生产效益低、土地“统分结合”管理模式单一，新型农业经营主体利益联结小农户不紧密，农业适度规模经营水平不高等问题。四是继续实施农村承包地“三权分置”。进一步加快农村土地流转，发展规范新型农业经营主体，促进农业适度规模经营。力争农村土流转率达50%以上，计划新发展农民合作社15家，培育家庭农场10家，创建一批省、市级示范社和家庭农场。

（五）进一步推动绿色农业发展。一是加大农业面源污染治理力度。严格落实畜禽养殖“三区”规划，加强监督管理，防止禁养区内已关闭或搬迁的畜禽养殖场复养，科学指导非禁养区畜禽养殖场开展升级改造，配套建设粪污贮存处理利用设施抓好畜禽养殖污染防治。实施农药化肥零增长行动工作，加大有机肥、生物农药补贴和稻渔综合种养模式等资源高效利用推广力度。严格落实禁渔期制度，加强水产种质资源保护区管理，大力推进水生生物保护区禁捕退捕工作，严厉打击电力捕鱼等非法捕捞行为，切实提高水生生物资源保护管理水平。二是抓好农产品安全追溯体系建设，持续强化农产品质量安全监管工作。三是推进绿色品牌建设，加快发展绿色、有机、无公害优质特色农产品，积极推动“三品一标”申报认证和证后监管工作。 

第二部分  安远县农业农村局

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安远县农业农村局收入预算总额为1228.66万元，比上年预算增加323.01万元，主要原因是单位合并，人员增加。其中：财政拨款收入1205.28万元，占收入预算总额的98.10%；事业收入0万元，占收入预算总额的22%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入23.38万元，占收入预算总额的1.90%。

（二）支出预算情况

2021年安远县农业农村局支出预算总额为1228.66万元，比上年预算增加323.01万元，主要原因是单位合并，人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出978.16万元，占支出预算总额的79.61%，包括工资福利支出869.85万元、商品和服务支出66.39万元、对个人和家庭的补助支出26.92万元、其他资本性支出15万元；项目支出250.50万元，占支出预算总额的20.39%，包括动物检疫工作经费30万元，农产品检测经费5万元，蔬菜产业发展资金100万元，农业保险保费补贴等115.50万元。

按支出功能科目划分：农林水支出998.18万元，占支出预算总额的81.24%；社会保障和就业支出95.46万元，占支出预算总额的7.77%；卫生健康支出63.42万元，占支出预算总额的5.16%；住房保障支出71.60万元，占支出预算总额的5.83%。

（三）财政拨款支出情况

2021年安远县农业农村局财政拨款支出预算总额1205.28万元，占支出预算总额的98.10%，具体为：农林水支出974.80万元，占财政拨款支出预算总额的80.88%；社会保障和就业支出95.46万元，占财政拨款支出预算总额的7.92%；卫生健康支出63.42万元，占财政拨款支出预算总额的5.26%；住房保障支出71.60万元，占财政拨款支出预算总额的5.94%。

（四）政府性基金情况

2021年安远县农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县农业农村局部门机关运行经费财政拨款预算978.16万元，比上年预算增加107.51万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2021年安远县农业农村局政府采购（政府购买服务）预算总额15万元，其中政府采购货物预算15万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

    （七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积2886平方米，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金1228.66万元，其中：进行绩效评审的项目5个，涉及资金1228.66万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县农业农村局“三公”经费年初预算安排23.38万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费11.40万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费11.98万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，未购置公务用车。

第三部分     安远县农业农村局

                 2021年部门预算表

八张表（详见附表）安远县农业农村局2021年部门预算公开表

第四部分   名词解释

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。