安远县农业农村局
2022年部门预算（草案）
目 录
第一部分 安远县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县农业农村局 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安远县农业农村局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
安远县农业农村局是主管农业农村工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农
业和农村工作的方针、政策和工作部署，组织协调有关部
门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实的
情况进行检查督促。
（二）统筹协调农村经济社会发展。组织协调全县农
村经济重大活动，组织指导农业产业结构调整、农业产业
化经营、农业现代化建设、农村生态环境建设、扶贫开发
工作。组织协调农村多（镇）村建设、基础设施建设、农
村劳动力转移、教育、卫生、文化、农村社会保障等社会
发展工作。
（三）开展农村工作的调查研究，了解和反映农村两
个文明建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发
展农村经济、推进农村社会进步的长远发展战略，提出中
长远规划和阶段性意见，对全县农村工作的情况进行综合
分析和信息反馈。
（四）组织协调县直农ロ部门、涉农部门的农业经济
工作和跨部门涉农工作。会同有关部门对全县农村改革工
作进行组织、协调、监督、指导。
（五）统筹协调上级下达的老建扶贫、农业产业化、
水保治理、水利建设、林业建设、以工代赈等支农、涉农
专项资金，组织相关部门研究提出资金项目安排计划和资
金使用的方向及重点，在不改变资金用途的前提下，组织
协调集中资金扶持农业优勢产业建设。协助县政府管理县
财政安排的专项支农资金，会同县财政局制定具体管理办
法。监督涉农、支农资金的使用。组织协调向上争取支农
项目资金工作。
（六）协助县委组织部管理县直农口部门领导干部
对农口部门领导班子进行日常考核、了解。按干部管理权
限，由县委组织部、农工部对农口部门领导干部进行者察，
提出任免意见，由县委组织部报县委讨论任免。
（七）组织实施农科教战略。组织开展国际国内农业
科技合作和农业重点科技项目的攻关和农业信息化开发工
作．制定全县农业系统干部的培训规划并组织实施。组织
和指导农民知识化工程工作。
（八）负责全县农村工作综合性会议的组织工作，参与
起草、审核以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农政
策文件以及拟定有关农村经济社会发展方面的地方法规
（九）负责乡（镇）农村工作的指导，负责乡（镇）
农业和农村工作的年度考核考评工作。
（十）协助有关部门做好全县农村基层组织建设工作
（十ー）承办县农业农村工作领导小组办公室和农业
产业化领导小组办公室和无公害农产品生产指挥部办公室、绿色食品领导小组办公室的日常工作以及县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
安远县农业农村局共有预算单位1个。编制数129人，其中：行政编制15个（含3个工勤编制）、全额事业编制111人、差额事业编制3人、自收自支事业编制0人；实有人数266人，其中：在职人数116人，包括行政人员21人、全额事业补助92人、差额事业3人、自收自支事业0人；3850人员5人；遗嘱人员29人；临时人员17人；离休人员0人；退休人员99人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。
第二部分 安远县农业农村局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安远县农业农村局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年安远县农业农村局收入预算总额为12748.3936万元，比上年预算增加11519.7336万元，主要原因是县农机局、粮食流通中心并入农业农村局，导致人员增加，项目增加。其中：财政拨款收入1382.8936万元，占收入预算总额的10.85%；其他收入11365.5万元，占收入预算总额的89.15%。
（二）支出预算情况
2022年安远县农业农村局支出预算总额为12748.3936万元，比上年预算增加11519.7336万元，主要原因是县农机局、粮食流通中心并入农业农村局，导致人员增加，项目增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1205.79万元，占支出预算总额的9.46%，包括工资福利支出1118.53万元、商品和服务支出57.03万元、对个人和家庭的补助支出30.22万元；项目支出11542.61万元，占支出预算总额的90.54%，包括工资福利支出977.8万元、商品和服务支出1382.41万元、对个人和家庭补助104.4万元、其他资本性支出7768万元、对企业补助1310万元。
按支出功能科目划分：农林水支出12274.99万元，占支出预算总额的96.29%；社会保障和就业支出155.76万元，占支出预算总额的1.22%；卫生健康支出82.55万元，占支出预算总额的0.65%；住房保障支出92.99万元，占支出预算总额的0.73%；粮油物资储备支出142.11万元，占支出预算总额的1.11%。
（三）财政拨款支出情况
2022年安远县农业农村局财政拨款支出预算总额1382.8936万元，占支出预算总额的10.85%，具体为：农林水支出909.4932万元，占财政拨款支出预算总额的65.77%；社会保障和就业支出155.7558万元，占财政拨款支出预算总额的11.26%；卫生健康支出82.5459万元，占财政拨款支出预算总额的5.97%；住房保障支出92.9907万元，占财政拨款支出预算总额的6.72%；粮油物资储备支出142.108万元，占支出预算总额的10.28%。
（四）政府性基金情况
2022年安远县农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营
2022年安远县农业农村局没有使用国有资本经营支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年安远县农业农村局部门机关运行经费财政拨款预算57.03万元。
（七）政府采购（政府购买服务）情况
2022年安远县农业农村局政府采购（政府购买服务）预算总额9.32万元，其中政府采购货物预算9.32万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年底，本部门房屋面积2886平方米，共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）。
2022年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（九）安远县农业农村局项目情况说明
1.动物检疫工作经费项目
（1）项目概述：安远县是江西省生猪调出大县，年生猪饲养量超过66万头，家禽饲养量超过600万羽，而且呈快速增长态势，肉牛饲养量超5万头，羊饲养量超2万头，还饲养有兔、鸽等畜禽。在全县范围内对畜禽及产品进行检疫，保障我县畜牧业健康发展和公共卫生安全。
（2）立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》等都做出了相关的规定要求。
（3）实施主体：安远县农业农村局，机构齐全，有县级动物防疫机构一个，在编在岗人员11名，每个乡镇均有畜牧兽医部门，在岗官方兽医人员22人。
（4）实施方案：《安远县动物检疫工作实施方案》
（5）年度预算安排：30万元
（6）绩效目标和指标：做好全县动物防疫检疫工作，全年实现出栏生猪43.8万头，肉牛1.95万头，家禽出栏10.2万百羽，确保我县畜牧业健康稳定发展。家畜口蹄疫防疫密度达到95%以上，家禽高致病性情流感防疫密度达到90%以上；检疫生猪43.8万头，生猪产品8.8万头，肉牛1.95万头，肉牛产品7100头，家禽10.2万百羽，家禽产品1万百羽。
2.农产品检测项目
（1）项目概述：在全县范围内进行农产品抽样检测，保障全县的农产品质量安全。
（2）立项依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、关于《2021年度江西省高质量发展考核评价（农产品安全）量化指标表》预备通知）等都做出了相关的规定要求。
（3）实施主体：县农业检测中心通过了“双认证”（CMA、CATL），有相应的检验检测资质。
（4）实施方案：《安远县农产品检测实施方案》
（5）年度预算安排：5万元
（6）绩效目标和指标：持续稳定的保障全县农产品质量安全，确保不出现重大农产品质量安全事件。
3.烟叶技术员项目
（1）项目概述：自2011年烟叶产业发展以来，我县烟叶产业发展围绕“打造全省优质烟叶产区”的目标，按照“提质、增效、做点”的要求，把烟叶产业作为富民、富乡、富县和产业脱贫的优势主导产业来抓。通过优化产业发展布局，积极开展标准化生产，加强烟技队伍建设，加大技术培训力度，健全生产考核机制等有力举措，使烟叶产业在我县实现了从无到有，变小为大，由弱成强，并逐步成为我县农业产业中体系完善、规模稳定、综合效益好的优势产业。在增加财政税收、增强乡村实力、增加农民收入、带动务工就业、优化乡村环境、完善生产条件等方面起到了很好的作用。
（2）立项依据：安府办抄字[2012]658号、安办字[2018]189号、安办字[2020]135号、安烟字[2019]6号等相关文件。
（3）实施主体：安远县农业农村局，烟叶管理股。
（4）实施方案：《安远县烟叶生产实施方案》
（5）年度预算安排33.6万元。
（6）绩效目标和指标：力争2022年实现烟叶收购量4万担，做到均价、产值同步提升，并实现烟叶税收1300万元以上。稳中提升种植规模，壮大队伍建设，提升烟叶品质，打造全省优质烟叶产区。
4.动物协防员项目
（1）项目概述：安远县年生猪饲养量超过66万头，家禽饲养量超过600万羽，肉牛饲养量超5万头，羊饲养量超2万头，还饲养有兔、鸽等畜禽。目前强制免疫有禽流感、口蹄疫等项目，全县年强制免疫畜禽次数超过750万头（羽）次。
（2）立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》等都做出了相关的规定要求。
（3）实施主体：安远县农业农村局，机构齐全，有县级动物防疫机构一个，在编在岗人员11名，每个乡镇均有畜牧兽医部门，在岗官方兽医人员22人。
（4）实施方案：《安远县动物检疫工作实施方案》
（5）年度预算安排：28.8万元
（6）绩效目标和指标：做好全县家畜口蹄疫、家禽高致病性情流感的强制免疫工作，确保不发生重大动物疫情，保障我县畜牧业健康发展和公共卫生安全。家畜口蹄疫防疫密度达到95%以上，家禽高致病性情流感防疫密度达到90%以上。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年安远县农业农村局“三公”经费年初预算安排39.58万元。其中：
因公出国（境）费 0万元。
公务接待费16.6万元，比上年预算增加，主要原因是：县农机局、粮食流通中心并入农业农村局，导致人员增加，经费增加。
公务用车运行维护费22.98万元，比上年预算增加，主要原因是：县农机局、粮食流通中心并入农业农村局，导致人员增加，经费增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。
赣公网安备36072602000001号 