安远县扶贫办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 安远县扶贫办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县扶贫办公室概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策;负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实。
(二)拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括:安远县扶贫办公室
本部门2020年年末实有人数22人,其中在职人员22人,退休人员8人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 2169.20万元,其中年初结转和结余 148.29万元,较2019年增加126.33万元,增长575.27 %;本年收入合计2169.20万元,较2019年减少303.02万元,下降12.26%,主要原因是:财政拨款减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2169.20万元,占 100 %。占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2078.97万元,其中本年支出合计2078.97万元,较2019年减少266.91万元,下降11.37%,主要原因是:厉行节约,各项日常公务支出减少。年末结转和结余 238.54万元,较2019年增加216.58 万元,增长986.25 %,主要原因是:厉行节约,各项日常公务支出减少。
本年支出的具体构成为:基本支出 473.50万元,占22.78 %;项目支出1605.47万元,占77.22 %。经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 325.31 万元,决算数为2078.97万元,完成年初预算的639.07%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 1 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:用于招商引资支出。
(二)社会保险和就业支出年初预算数为 21.83万元,决算数为25.25万元,完成年初预算的102 %。主要原因是职业年金缴费增加。
(三)农林水支出年初预算数为225.72万元,决算数为1925.14万元,完成年初预算的852.88%,主要原因是项目支出增加。
(四)住房保障支出年初预算数为16.37万元,决算数为16.37万元,完成年初预算的100%。主要原因住房保障支出预算与决算持平无差异。
(五)卫生健康支出年初预算数为11.39万元,决算数为11.21万元,完成年初预算的98.42%。主要原因人员变动,减少工伤生育支出。
(六)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为100万元,完成年初预算的10000%。主要是用于技术研究与开发支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出473.49 万元,其中:
(一)工资福利支出 383.49万元,较2019年增加111.64万元,增长41.07 %,主要原因是:本年度人员奖金津贴增加。
(二)商品和服务支出 22.09万元,较2019年减少37.96万元,下降 63.21 %,主要原因是:厉行节约,三公经费、各项日常公务支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出67.91万元,较2019年减少41.2万元,下降37.76%,主要原因是:对个人农业生产补贴减少。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.4万元,决算数为4.9万元,完成预算66.21 %,决算数较2019年减少1.26万元,下降20.45 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)费用。
(二)公务接待费支出年初预算数为7.4万元,决算数为 4.9万元,完成预算的66.21%,决算数较2019年减少1.26万元,下降20.45%,主要原因是落实财政过紧日子的要求,“三公”经费只减不增的要求,控制接待标准,压减了公务招待费支出。
全年国内公务接待62 批,累计接待795人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:事业单位公车改革后,我单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 22.09万元,较年初预算数增加8.41万元,增长61.47%,主要原因是:办公费用、邮电费、差旅费、电费略有增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,安远县扶贫办国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 5个全面开展绩效自评,共涉及资金 1605.47万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“易地扶贫安置”“幸福哩小区”、“水库移民后期扶持专项”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1605.47万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“易地扶贫安置”等项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,资金及时到位,并实行专款专用,资金使用规范,完成了项目绩效目标。在安置住房的同时,基础设施配套齐全,交通便利、出行方便,便于统一管理,项目取得预期效果。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“易地扶贫安置”“幸福哩小区”、“水库移民后期扶持专项”绩效自评结果。
“幸福哩小区”项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,幸福哩小区”项目绩效得分为100分。项目全年预算数为1368万元,执行数为1368万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:受益搬迁户覆盖率达到100%;发现的问题及原因:一、被管理和服务方面存在漏洞,安置点重安置、弱服务现象仍然存在。二、在后续产业扶持上还没下真功夫。三、对搬迁户法律知识的宣传不到位。四、社区管理不够规范。下一步改进措施:引导搬迁户奋发向上,自主脱贫,激发搬迁户致富的信心。
“水库移民后期扶持专项”绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“水库移民后期扶持专项”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:水库移民后期扶持政策实施以来,移民的生活生产状态得到了极大改善。村公路实现了硬化,解决了移民安全饮水等问题,移民群众幸福感、社会和谐度明显提升。
第四部分 名词解释
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名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。