农机局2020年度部门决算

目    录

第一部分  农机局部门概况

    一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农机局部门概况

一、部门主要职能

1、组织实施有关农业机械的法律、法规和规章；

2.制定并组织实施本行政区域的农业机械化发展规划，指导农业机械服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务；

3.管理农业机械技术推广和教育培训；

4.实施农机购置补贴政策；

5.配合质量技术监督、工商行政管理部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理；

6.承办县委、县政府交办的其他工作              

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数 21 人，其中在职人员11 人，离休人员0 人，退休人员 10人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计542.42万元，其中年初结转和结余9.12万元，较2019年增加 315.53万元，增长139.07 %；本年收入合计542.42万元，较2018年增加315.53万元，增长139.07 %，主要原因是：财政拨农机购置补贴款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入542.42万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计542.42万元，其中本年支出合计   504.6万元，较2019年增加286.82万元，增长131.7 %，主要原因是：支付农机购置补贴款增加，年末结转和结余46.94万元，较2019年增加37.82万元，增长414.69%，主要原因是：当年职工保障支出未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出194万元，占35.77%；项目支出 310.56 万元，占57.25 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为124.04万元，决算数为504.6万元，完成年初预算的306.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为131.87万元，决算数为217.78万元，完成年初预算的165.15%，主要原因是：支付购置补贴款。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有这方面支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出194.04万元，其中：

（一）工资福利支出 110.56万元，较2019年减少23.99万元，减少17.83%，主要原因是：人员调出工资支出减少。

（二）商品和服务支出28.31万元，较2019年增加6.23 万元，增长28.22 %，主要原因是：增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出55.17 万元，较2019年增加54.12万元，增长515.43 %，主要原因是：精准扶贫支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.97万元，决算数为1.53万元，完成年初预算的 51.52 %，决算数较2019年减少0.38万元，下降19.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：历年没有因公出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.79万元，决算数为0.57万元，完成年初预算的31.84%，决算数较2019年减少0.14万元，下降19.72 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩支出。全年公务接待十批次，接待人次60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.18万元，决算数为0.96万元，完成年初预算的81.35 %，决算数较2019年减少0.24万元，下降20%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出115.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加8.02 万元，增长7.49 %，主要原因是：资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年底，本部门房屋面积385平方米，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）。

九、预算绩效情况说明

   2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金310.56万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金310.56万元。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。