安远县农业综合开发办公室

2019年部门预算（草案）

目    录

第一部分  安远县农业综合开发办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2019年主要工作任务

第二部分  安远县农发办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  安远县农发办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  安远县农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

（一）拟定全县农业综合开发中长期规划，制定项目管理办法并组织实施。

（二）负责申报农业综合开发项目；组织和配合上级部门对项目进行审查、评估、论证；负责国家立项的农业综合开发项目年度安排和审查、下达；负责全县农业综合开发项目扩初设计的审定工作。

（三）统一部署、综合协调全县农业综合开发工作，负责对全县农业综合开发项目的组织实施、督促检查和验收。

二、部门基本情况

安远县农业综合开发办公室编制数7个，其中：参照公务员管理编制数7 个;实有人员5人，其中：在职人数 5 人，包括参照公务员管理编制数 5人。

三、2019年主要工作任务

1、认真学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想作为本办各项工作的行动指南，以创一流业绩的精神完成县委、县政府交给的各项工作任务。

2、把精准扶贫工作摆在首位，切实落实县委、县政府的各项扶贫政策，争取所挂点的赖塘村与全县同期脱贫摘帽。

3、积极开展争项争资，力争2019年农业综合开发项目资金比2018年有较大的增长。

3、积极走出去招商，稳住现有有意向的企业尽快签订投资合同，确保2019年招商引资工作上新的台阶。认真做好已引进企业的服务工作，争取早日投入运行。

4、积极完成县委、县政府交给的其它各项工作任务。

第二部分  安远县农业综合开发办公室

2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年安远县农业综合开发办公室收入预算总额50.61万元，比上年预算数减少15.64万元，主要原因是人员退休、财政配套经费减少，其中财政拨款收入48.11万元，占收入预算总额的95.06%；其他收入2.5万元，占收入预算总额的4.94%。

（二）支出预算情况

2019年安远县农业综合开发办公室支出预算总额为50.61万元，比上年预算数减少15.64万元，主要原因是工资经费支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出50.61万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出43.13万元、商品和服务支出7.48万元。

按支出功能科目划分：农林水支出40.04万元，占支出预算总额79.12%；卫生健康支出0.65万元，占支出预算总额1.28%；社会保障和就业支出6.2万元，占支出预算总额12.25%；住房保障支出3.72万元，占支出预算总额7.35%。

（三）财政拨款支出情况

2019年安远县农业综合开发办公室财政补助支出预算总额为48.11万元，占支出预算总额95.06%，比2018年预算减少15.64万元，主要原因是人员变动。具体为：农林水支出37.54万元，占财政补助支出78.03%；卫生健康支出0.65万元，占财政补助支出1.35%；社会保障和就业支出6.20万元，占财政补助支出12.89%；住房保障支出3.72万元，占财政补助支出7.73%。

（四）政府性基金情况

2019年安远县农业综合开发办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年安远县农业综合开发办公室机关运行经费财政拨款预算50.61万元，比2018年预算减少15.64万元，主要原因是人员工资经费减少。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2019年安远县农业综合开发办公室政府采购（政府购买服务）预算总额0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年底，本部门房屋面积××平方米，共有车辆××辆，其中，执法执勤××辆；单价50万元（含）以上通用设备××（台、套）无。

2019年部门预算安排车辆购置费××万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备××万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2019年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目××个，涉及资金××万元，其中：进行了绩效评审的项目××个，涉及资金××万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年安远县农业综合开发办公室“三公”经费年初预算安排3.2万元。其中：

因公出国（境）费 0元。公务用车运行维护费0元。

公务接待费3.2万元，比上年略有减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第三部分  安远县农业综合开发办公室

2019年部门预算表

八张表（详见附表）安远县农业综合开发办公室2019年部门预算公开表

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）农业综合开发（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。