安远县农发办2019年度部门决算

目    录

第一部分  农发办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度农发办部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度农发办部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农发办概况

一、农发办主要职能

（一）拟定全县农业综合开发中长期规划，制定项目管理实施办法等制度。

（二）负责向省、市申报农业综合开发项目；组织和配合上级部门对项目进行审查、评估、论证；负责国家立项的农业综合开发项目年度安排和审查、下达；负责全县农业综合开发项目扩初设计的审定工作。

（三）统一部署、综合协调全县农业综合开发工作，负责对全县农业综合开发项目的组织实施、督促检查和验收。

（四）会同有关部门对农业综合开发资金进行年终决算及审计。

（五）会同有关部门对国家农业综合开发银行贷款项目进行选项、评估和申报。

（六）负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作；负责农业综合开发宣传调研工作。

（七）承办县政府和县农业综合开发领导小组交办的其他事项。

二、农发办基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数4人，其中在职人员4人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计128.79万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加67.79万元，增长52.64%，主要原因是：拨入项目资金60万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入128.79万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计128.79万元，其中本年支出合计125.13万元，较2018年增加65.96万元，增长52.71%，主要原因是：拨入项目资金60万元，年末结转和结余3.66万元，较2018年增加3.66万元，增长100%，主要原因是：年终个人代扣款和缴交社保医保等款未缴入。

本年支出的具体构成为：基本支出65.13万元，占52.05%；项目支出60万元，占47.95%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为48.11万元，决算数为128.79万元，完成年初预算的267.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为48.11万元，决算数为128.79万元，完成年初预算的267.7%，主要原因是：拨入项目资金60万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出65.13万元，其中：

（一）工资福利支出62.33万元，较2018年增加5.23万元，增长8.39%，主要原因是：人员工资晋升。

（二）商品和服务支出2.8万元，较2018年减少1.1 万元，下降39.29%，主要原因是：人员调动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.2万元，决算数为1.3万元，完成年初预算的40.62%，决算数较2018年减少0.2万元，增长下降15.38%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为3.2万元，决算数为1.3万元，完成年初预算的40.62%，决算数较2018年减少0.2万元，下降15.38%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待任务比往年少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出2.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0.3万元，增长10.71%，主要原因是：人员工资晋升。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

   个，共涉及资金128.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为  90分。部门预算编制的准确完整性良好，预算执行的有效性良好，预算编制及执行的规范性优，财务情况优，人员情况优。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚改补助费用支出。