电商办（本级）2020年度部门决算

目    录

第一部分  电商办（本级）部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  电商办（本级）概况

一、部门主要职能

1．负责落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。

2.研究提出安远“互联网+”行动计划的实施意见、专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。

3.研究提出安远“互联网+”行动重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实。

4.编制安远电子商务中远期发展规划、电子商务规范管理办法并组织实施。

5.负责全县电子商务企业的审批备案、管理，电子商务运营平台的建设和管理及电子商务的信息采集、监测统计和汇总上报。

6.负责国内外知名电子商务企业的引进、本地电子商务企业的培育及电子商务应用人才的培养引进。

7.组织和协调开展安远“互联网+”行动发展的宣传推介工作。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县电子商务办公室（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数 6 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员2 人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 676.0353万元，其中年初结转和结余187.4757万元，较2018年减少178.02万元，降低 20.84%；本年收入合计676.0353万元，较2018年减少178.02万元，降低 20.84%，主要原因是：人员变动临时人员大幅度减少、疫情严重全国性的农产品展示展销会未参加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入676.0353 万元，占 100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计652.9518万元，其中本年支出合计652.9518万元，较2018年减少16.2582万元，降低2.43%，主要原因是：人员变动临时人员大幅度减少、疫情严重全国性的农产品展示展销会未参加等；年末结转和结余28.0834万元，较2018年减少159.3866万元，降低85.02%。

本年支出的具体构成为：基本支出294.9577万元，占43.63%；项目支出 357.9941万元，占52.95 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为48.8259万元，决算数为652.9518万元，完成年初预算的1237%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为48.8259万元，决算数为652.9518万元，完成年初预算的1237%，主要原因是：赣州市加禾有限公司纳税补助奖励资金等。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.8259万元，其中：

（一）工资福利支出64.24万元，较2019年增加3.81万元，增长6.3%，主要原因是：单位新调入人员，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出55.52万元，较2019年减少77.98万元，增长58.41%，主要原因是：厉行节约办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（0万元，增长0 %。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.85万元，决算数为0.68万元，完成年初预算的80%，决算数较2019年减少0.174万元，下降20.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.85万元，决算数为0.68万元，完成年初预算的80%，决算数较2019年减少0.174万元，下降20.37%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年精简公务接待费的开支。全年国内公务接待25批，累计接待237人次，其中外事接待25批，累计接待237人次，主要为：接待省商务厅一行人核查安远县电子商务进农村综合示范工作、接待万载县扶贫攻坚指挥部一行来我县考察学习电子商务工作、市商务局赴安远县开展行业扶贫及脱贫普查数据督导、接待用沪跨境电商公司商讨智慧物流运输快线项目、接待中保斯通集团考察智运快线建设等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0  万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0  万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构开展绩效评价。

组织对安远县电子商务办公室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出676.0353万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对安远县电子商务服务中心整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，我办资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好账簿，严格实行专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中，由于无项目支出，故不反映项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。