安远县融媒体中心（本级）2020年度部门决算公开说明

目    录

第一部分 安远县融媒体中心（本级）概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第一部分  安远县融媒体中心（本级）部门概况

一、部门主要职能

安远县融媒体中心为县委直属正科级社会公益一类财政全额拨款事业单位（归口县委宣传部领导管理）。主要职责是：为全县媒体宣传、舆论舆情和网上政务等工作提供综合服务。贯彻执行党和国家有关新闻宣传方针、政策和法律法规规章；全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作和相关技术服务；负责县政府政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障服务等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，安远县融媒体中心（包括安远县电视台、安远县广播电台）。

本部门2020年年末实有人数 123人，遗属人员 5 人，退休人员 22人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 795.22万元，其中年初结转和结余60.3万元，较2019年减少632.82万元，下降38.96 %；本年收入合计 734.92 万元，较2019年减少777.32  万元，下降51.4 %，主要原因是：自收自支人员较多财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 734.92 万元，占100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计752.46万元，其中本年支出合计   752.46万元，较2019年减少811.33万元，下降51.88  %，主要原因是：自收自支人员较多，财政拨款支出减少；年末结转和结余42.75万元，较2019年减少17.55万元，下降29.1  %，主要原因是：支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 649.16 万元，占 86.27 %；项目支出 103.3 万元，占 13.73  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为430.22 万元，决算数为 752.46 万元，完成年初预算的 174.9 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  430.22 万元，决算数为 752.46 万元，完成年初预算的174.9  %，主要原因是：经费支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：没有公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.16万元，其中：

（一）工资福利支出 448.33  万元，较2019年减少 255.25 万元，下降36.27 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出  193.27 万元，较2019年减少 11.98 万元，下降 5.8 %，主要原因是：控制费用支出，减少公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 7.56 万元，较2019年增加减少 0.94 万元，下降 11.05 %，主要原因是：人员支出减少。

（四）资本性支出 0  万元，较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.29万元，决算数为 8.01万元，完成预算的56.05 %，决算数较2019年减少 2 万元，下降19.98 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是；没有因公出境支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出境支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.39万元，决算数为 5.24 万元，完成预算的 62.46%，决算数较2019年减少 1.31万元，下降 25 %，主要原因是；控制接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制接待，减少支出。全年国内公务接待 90 批，累计接待 600 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事支出。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为5.9万元，决算数为 2.77万元，完成预算的46.95%，决算数较2019年减少0.69 万元，下降19.94 %，主要原因是；加强车辆管理，控制费用支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  649.16 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 268.22 万元，增长70.41  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 60万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   2020年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成报告。三是强化评价结构应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。五是健全绩效管理工作机制。

第四部分  名词解释

     一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。