目    录

第一部分  安远县广播电影电视新闻中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第一部分  安远县广播电影电视新闻中心部门概况

一、部门主要职能

本单位的宗旨：为全县媒体宣传、舆论舆情和网上政务等工作提供综合服。

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、报纸和新媒体工作等方面的方针政策和法律法规规章。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作和相关技术服务。

（三）负责县政府政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障服务等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共三个，包括：包括：安远县广播电影电视新闻中心、安远县电视台、安远县广播电台。

本部门2019年年末实有人数129人，其中在职人员 129。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1624.09万元，其中年初结转和结余111.85万元，较2018年增加37.09万元，增长2.34%；本年收入合计1512.24万元，较2018年减少74.76万元，下降4.71%，主要原因是：财政项目拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1512.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1624.09万元，其中本年支出合计1563.79万元，较2018年增加88.64万元，增长6%，主要原因是：支付上年项目支出结余；年末结转和结余60.30万元，较2018年减少51.55万元，下降46.09 %，主要原因是：支付项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出917.33万元，占58.66%；项目支出646.46万元，占41.34%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为417.60万元，决算数为1563.79万元，完成年初预算的374.47%。其中：

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出917.33万元，其中：

（一）工资福利支出703.58万元，较2018年减少142.22万元，下降16.81 %，主要原因是：2018年补交了以前年度社会保险等。

（二）商品和服务支出205.25万元，较2018年减少357.02万元，下降63.5%，主要原因是：压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出8.5万元，较2018年增加4.32万元，增长103.35%，主要原因是：精准扶贫支出。

（四）资本性支出646.46万元，较2018年增加583.56万元，增长927.76%，主要原因是：购置信息网络支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.35万元，决算数为10.01万元，完成年初预算的69.76%，决算数较2018年减少1.29万元，下降11.42 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 8.4万元，决算数为6.55万元，完成年初预算的77.98 %，决算数较2018年减少0.8万元，下降10.88%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制压缩支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为5.95万元，决算数为3.46万元，完成年初预算的58.15%，决算数较2018年减少0.46万元，下降11.73 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 917.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加549.01万元，增长149.06%，主要原因是：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是新闻采访车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2019年广电新闻中心无实行绩效目标管理的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。