目    录

第一部分  单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

安远县广播电影电视新闻中心是县政府工作部门的直属机构部门（县直单位），主要工作职责是负责全县广播电视宣传、事业建设和行业管理，主要职责是：一是贯彻执行国家广播电影电视事业管理的法律、法规和规章以及县委、县政府关于广播电影电视工作的指示、决定；二是承担全县广播电影电视宣传和创作，经营管理好全县广播、电视台节目和广告；三是负责广播电影电视节目的安全播出；四是加强广播电影电视队伍建设和业务能力；五是承办县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

安远县广播电影电视新闻中心共有预算单位1个。安远县广播电影电视新闻中心编制数70人，其中：全额事业编制22人、差额事业编制25人、自收自支事业编制23人；实有人数90人，其中：在职人数70人，包括全额事业22人、差额事业25人、自收自支事业23人；退休人员20人。

三、2020年主要工作任务

安远县广播电影电视新闻中心2020年主要工作任务是：一是继续抓好新闻宣传这一主业；二是加强人才队伍建设，三是抓好广播电视安全播出工作，四是积极抓好县委、县政府交办的其他工作任务。

第二部分  安远县广播电影电视新闻中心

2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年安远县广播电影电视新闻中心收入预算总额430.22万元，比上年预算数增加12.62万元，主要原因是每年工资上涨，其中财政拨款收入430.22万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2020年安远县广播电影电视新闻中心支出预算总额为430.22万元，比上年预算数增加12.62万元，主要原因是工资上涨 。

按支出项目类别划分：基本支出380.94万元，占支出预算总额的88.55%，包括工资福利支出270.45万元、商品和服务支出65.88万元、对个人和家庭的补助支出4.61万元、其他资本性支出40万元；项目支出49.28万元，占支出预算总额的11.45%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出49.28万元、对个人和家庭补助0万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出378.03万元，占支出预算总额87.87%；社会保障和就业支出24.41万元，占支出预算总额5.67%；住房保障支出14.85万元，占支出预算总额3.45%;卫生健康支出12.93万元，占支出预算总额3.01%。

（三）财政拨款支出情况

2020年安远县广播电影电视新闻中心财政拨款支出预算总额为430.22万元，比上年预算数增加12.94万元，主要原因是工资的上涨，占支出预算总额100%，具体为：文化旅游体育与传媒支出378.03万元，占财政拨款支出预算总额87.87%；社会保障和就业支出24.41万元，占财政拨款支出预算总额5.67%；住房保障支出14.85万元，占财政拨款支出预算总额3.45%;卫生健康支出12.93万元，占财政拨款支出预算总额3.01%。

（四）政府性基金情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年安远县广播电影电视新闻中心机关运行经费财政拨款预算380.94万元，比上年预算增加12.62万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2020年安远县广播电影电视新闻中心政府采购（政府购买服务）预算总额89.28万元，其中政府采购货物预算40万元、政府购服务预算49.28万元。

   （七）国有资产占有使用情况

    截止2019年底，本部门房屋面积属合署办公，共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆；单价16.90万元，专用车辆1辆。

2020年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金430.22万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金430.22万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安远县广播电影电视新闻中心“三公”经费年初预算安排14.29万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费8.39万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费5.90万元，比上年预算减少，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第三部分  安远县广播电影电视新闻中心

               2020年部门预算表

八张表（详见附表）

           第四部分   名词解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。