目 录

第一部分 安远县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县就业创业服务中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》十、《项目绩效目标表》

第三部分 安远县就业创业服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 安远县就业创业服务中心单位概况

一、单位主要职责

安远县就业创业服务中心为县政府工作部门，主要职责如下：

1、经办就业创业服务工作。

2、负责全县城乡劳动力转移培训、下岗失业人员再就业培训和创业培训。

3、开发公益性就业岗位；促进“4050”人员和“零就业”家庭人员就业。

4、组织开展农村劳动力就近就地转移就业。

5、负责全县失业保险工作。

6、管理督促就业资金的使用。

7、负责全县创业贷款申请对象的审核、发放、提供担保和到期贷款回收等工作。

8、负责劳动力市场信息网络运行、监督和管理；组织劳动力市场规范动作，开展免费职业介绍和输入工作；负责各乡镇劳动保障平台的动态管理。

9、人才交流中心的档案管理工作。

10、承办县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年安远县就业创业服务中心内设处室   6     个，包括：办公室、财务基金办公室、培训办公室、就业创业办公室（人力资源市场）、失业保险办公室、创业金融服务办公室。

编制人数小计21人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数21人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计21人,其中：在职人数小计21人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数21人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计14人,遗属人数0人。

第二部分 安远县就业创业服务中心单位2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 安远县就业创业服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年安远县就业创业服务中心收入预算总额为813.41万元,较上年预算安排增加586.25万元，其中财政拨款收入813.41万元,较上年预算安排增加586.25万元。

(二)支出预算情况

2024年安远县就业创业服务中心支出预算总额为813.41万元,较上年预算安排增加586.25万元; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出 252.61 万元,较上年预算安排增加 25.45 万元;其中：工资福利支出 229.33 万元, 商品和服务支出 10.5 万元,对个人和家庭的补助 12.78 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出560.8万元,较上年预算安排增加 560.8万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助500.8万元,债务利息及费用支出  0 万元，资本性支出（基本建设） 0  万元,资本性支出 0 万元，对企业补助  0 万元，其他支出 60 万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0  万元;国防支出 0  万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;教育支出 0  万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加0  万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;社会保障和就业支出641.28万元,较上年预算安排增加439.48万元;卫生健康支出11.86 万元,较上年预算安排增加2.45万元;节能环保支出  0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出140万元,较上年预算安排增加140万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0  万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出20.28万元,较上年预算安排增加4.33 万元；粮油物资储备支出  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 229.33万元,较上年预算安排增加 16.86 万元;商品和服务支出 10.5万元, 较上年预算安排增加 0 万元;对个人和家庭的补助 12.78万元,较上年预算安排增加 8.55万元;债务 利息及费用支出  0万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加 0万元；资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元； 其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0  万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年安远县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额 813.41万元,较上年预算安排增加586.25万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元， 国防支出 0 万元, 公共安全支出 0 万元, 教育支出 0 万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 641.28 万元,卫生健康支出 11.86 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 140 万元,交通运输支出 0  万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出20.28万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出  0 万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 252.61 万元,较上年预算安排增加 25.45 万元;其中：工资福利支出 229.33万元, 商品和服务支出 10.5 万元,对个人和家庭的补助 12.78 万元， 资本性支出 0 万元。项目支出 560.8 万元,较上年预算安排增加 560.8 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 500.8 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出  0万元，对企业补助 0 万元，其他支出 60 万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中: 政府采购货物预算 0万元, 政府采购工程预算 0万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）就业创业项目情况说明 

1、创业担保贷款新增担保资金、地方配套贴息资金和奖补资金项目情况说明。

1）项目概述：为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

2）立项依据：《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金[2023]75号）、按照《江西省民生实事工程实施领导小组办公室关于印发2023年10件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办[2023]1号）。

3）实施主体：县人社局及县就业创业服务中心

4）实施方案：《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金[2023]75号）。

5）实施周期：2024年1月-12月

6）年度预算安排：140万元。

2、就业补助资金县级财政配套资金项目情况说明

1）项目概述：资金按规定主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出。

2）立项依据：江西省人力资源和社会保障厅关于做好2023年度市县综合考核人社部门考评工作的通知（赣人社字[2023]257号文件。

3）实施主体：县人社局及县就业创业服务中心

4）实施方案：江西省财政厅和江西省人力资源和社会保障厅关于印发《江西省就业补助资金管理办法》的通知（赣财社[2019]1号）。

5）实施周期：2024年1月-12月。

6）年度预算安排：280万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安远县就业创业服务中心为"三公"经费财政拨款安排 3.18万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 3.18 万元,比上年减 0.67 万元，主要原因是： 进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费  0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

1