安远县就业创业服务中心
2023年部门预算草案
目 录
第一部分 安远县就业创业服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分安远县就业创业服务中心 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安远县就业创业服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
安远县就业创业服务中心为县政府工作部门，主要职责如下：
1、经办就业创业服务工作。
2、负责全县城乡劳动力转移培训、下岗失业人员再就业培训和创业培训。
3、开发公益性就业岗位；促进“4050”人员和“零就业”家庭人员就业。
4、组织开展农村劳动力就近就地转移就业。
5、负责全县失业保险工作。
6、管理督促就业资金的使用。
7、负责全县创业贷款申请对象的审核、发放、提供担保和到期贷款回收等工作。
8、负责劳动力市场信息网络运行、监督和管理；组织劳动力市场规范动作，开展免费职业介绍和输入工作；负责各乡镇劳动保障平台的动态管理。
9、人才交流中心的档案管理工作。
10、承办县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、部门基本情况
安远县就业创业服务中心共有预算单位1个，所属二级预算单位。编制数21人，其中：全额事业编制21人；实有人数21人，其中：在职人数21人，全额事业补助21人；退休人员14人。
第二部分 安远县就业创业服务中心2023年部门预算表（详见附表）
第三部分 安远县就业创业服务中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年安远县就业创业服务中心收入预算总额227.16万元，比上年预算数减少27.5万元，主要原因是减少其他资金收入预算，其中财政拨款收入227.16万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2023年安远县就业创业服务中心支出预算总额为227.16万元，比上年预算数减少27.5万元，主要原因是减少其他资金收入支出。
按支出项目类别划分：基本支出227.16万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出212.42万元、商品和服务支出10.5万元、对个人和家庭的补助4.23万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出201.8万元，占支出预算总额88.84%；住房保障支出15.95万元，占支出预算总额7.02%;卫生健康支出9.41万元，占支出预算总额4.14%。
（三）财政拨款支出情况
2023年安远县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为227.16万元，比上年预算数增加52.5万元，主要原因是人员绩效奖纳入预算，占支出预算总额100%，
具体为：社会保障和就业支出201.8万元，占财政拨款支出预算总额88.84%；住房保障支出15.95万元，占财政拨款支出预算总额7.02%;卫生健康支出9.41万元，占财政拨款支出预算总额4.14%。
（四）政府性基金情况
2023年安远县就业创业服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营
2023年安远县就业创业服务中心没有国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算10.5万元，比2022年预算增加0.5万元，增长4.76%。
（七）政府采购（政府购买服务）情况
2023年安远县就业创业服务中心政府采购（政府购买服务）预算总额0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，部门共有车辆0辆。2023 年部门预算安排购置车辆0 辆。
（九）就业创业资金项目情况说明
1、就业补助资金项目
1）项目概述：资金按规定主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出。
2）立项依据：江西省财政厅和江西省人力资源和社会保障厅关于印发《江西省就业补助资金管理办法》的通知（赣财社[2019]1号）。
3）实施主体：县人社局及县就业创业服务中心
4）实施方案：就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。
对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业孵化基地运行费补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、吸纳城乡贫困劳动力就业补贴、优秀创业项目资助、创业孵化基地补助等支出；公共就业服务能力建设补助资金属于就业创业服务补助、高技能人才培养补助；其他支出。
补贴对象为年龄在16周岁至60周岁有劳动能力的特定劳动者、15周岁及以上未升学的应届初中毕业生、16周岁及以上具有劳动能力的城乡贫困劳动力。城乡贫困劳动力是指农村特困家庭、农村居民最低生活保障家庭、建档立卡农村贫困家庭、农村困难残疾人家庭、城镇特困家庭、城镇居民最低生活保障家庭、城镇支出型贫困家庭等7类家庭中的劳动力。
5）年度预算安排：1800万元。
6）绩效目标和指标：
2.普惠金融发展专项资金项目
1）项目概述：为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
2）立项依据：财政部关于修订发布《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金[2019]96号）。
3）实施主体：县人社局及县就业创业服务中心
4）实施方案：赣人社发〔２０２１〕１３号 江西省人力资源和社会保障厅关于修订 «江西省创业担保贷款业务操作办法»的通知。
5）年度预算安排：764万元。
6）绩效目标和指标
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年安远县就业创业服务中心“三公”经费一般公共预算安排3.85万元。其中：
无因公出国（境）费用。
公务接待费3.85万元，比上年预算减0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
无公务用车运行维护费用。公车改革，单位无公车。
无公务用车购置费用。公车改革，单位无公车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无
赣公网安备36072602000001号 