安远县供销合作社联合社

2023年部门预算

目    录

第一部分  安远县供销合作社联合社概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  安远县供销合作社联合社 2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分   安远县供销合作社联合社

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县供销合作社联合社是主管基层供销社行政单位工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究全县农村社会发展的政策规定，制订全县供销合作社的发展战略和规划，组织指导全县供销合作社的改革和发展。

（二）向政府反映农业、农村、农民和基层供销合作社的意见与要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销合作社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

（三）按照县政府授权对食用菌、脐橙等重要农副产品、农业生产资料、废旧物资的再生利用和社办工业以及对农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导；对烟花爆竹及原材料实行专营，负责对全县烟花爆竹销售网点的安全经营管理进行指导。

（四）坚持为“三农”服务的办社宗旨，积极参与以农副产品、农业生产资料、日用消费品、再生资源回收利用等四大经营服务网络为重点的农村现代流通服务体系建设，深化农村流通体制改革，扩大内需、促进农村社会经济发展。

（五）大力开拓农村市场，发展专业合作社和各种行业协会，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。维护成员社（包括社有企业、基层供销合作社、农民专业合作社、农村综合服务社）的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策资金等支持。负责财政补助农民合作社形成资产的持有和管护，指导帮助农民专业合作社与涉农企业等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌、开拓市场。

（六）负责指导全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强供销社系统的组织联合。搭建生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，协助有关部门制定和落实全县农民合作经济组织发展规划和扶持政策；

（七）负责对全县供销社系统社有资产的经营管理及依法处置，及资产的保值增值，系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，监督管理使用基层供销合作社、综合服务社的供销合作社发展基金，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：安远县供销合作社联合社。

本部门2022年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员22人，遗属人员2人。

安远县供销合作社联合社共有预算单位1个，编制数22人，其中：行政编制0人、参公编制22人、全额事业编制0人；实有人数15人。

第二部分 安远县供销合作社联合社2023年部门预算表

 第三部分  安远县供销合作社联合社

           2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年单位收入预算总额362.81万元，比上年预算数减少212.65万元，主要原因是项目支出减少，其中财政拨款收入362.81万元，占收入预算总额100%。

（二）支出预算情况

2023年单位支出预算总额为362.81万元，比上年预算数减少212.65万元，主要原因是项目支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出189.73万元，占支出预算总额的52%，包括工资福利支出170.08万元、商品和服务支出16.98万元、对个人和家庭的补助支出2.67万元；项目支出173.08万元，占支出预算总额的48%，包括工资福利支出54万元、商品和服务支出115.08万元、对个人和家庭补助4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出323.97万元，占支出预算总额89.29%；社会保障和就业支出19.3万元，占支出预算总额5.32%；住房保障支出12.31万元，占支出预算总额3.39%;卫生健康支出7.24万元，占支出预算总额2%。

（三）财政拨款支出情况

2023年单位财政拨款支出预算总额为362.81万元，比上年预算数增加92.61万元，主要原因是基础绩效奖金纳入部门预算，占支出预算总额100%。

具体为：一般公共服务支出323.97万元，占财政拨款支出预算总额89.29%；社会保障和就业支出19.3万元，占财政拨款支出预算总额5.32%；住房保障支出12.31万元，占财政拨款支出预算总额3.39%;卫生健康支出7.24万元，占财政拨款支出预算总额2%。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算16.98万元，比2022年预算减少0.06万元，下降0.06万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）安远县供销社联合社项目情况说明

1.【安远县党建带社建四位一体两社融合】项目

1）项目概述：其他收入资金项目

2）立项依据：根据其他资金来源

3）实施主体:安远县供销合作社联合社

4）实施方案:根据其他资金来源支出

6）年度预算安排:100万元

7）绩效目标和指标:其他收入资金项目达到100%

2.【对接供销总社经费】项目

1）项目概述：其他收入资金项目

2）立项依据：根据其他资金来源

3）实施主体:安远县供销合作社联合社

4）实施方案:根据其他资金来源支出

6）年度预算安排:15.08万元

7）绩效目标和指标:其他收入资金项目达到100%

3.【供销工作专项经费（非税成本性支出）】项目

1）项目概述：其他收入资金项目

2）立项依据：根据其他资金来源

3）实施主体:安远县供销合作社联合社

4）实施方案:根据其他资金来源支出

6）年度预算安排:58万元

7）绩效目标和指标:其他收入资金项目达到100%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安远县供销合作社联合社“三公”经费一般公共预算安排8.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元。

公务接待费8.1万元，比上年预算减少0万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年预算增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置0万元，比上年预算增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。