目    录

第一部分  安远县供销合作社部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县供销合作社概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究全县农村社会发展的政策规定，制订全县供销合作社的发展战略和规划，组织指导全县供销合作社的改革和发展。

2、向政府反映农业、农村、农民和基层供销合作社的意见与要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销合作社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

3、按照县政府授权对食用菌、脐橙等重要农副产品、农业生产资料、废旧物资的再生利用和社办工业以及对农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导；对烟花爆竹及原材料实行专营，负责对全县烟花爆竹销售网点的安全经营管理进行指导。

4、坚持为“三农”服务的办社宗旨，积极参与以农副产品、农业生产资料、日用消费品、再生资源回收利用等四大经营服务网络为重点的农村现代流通服务体系建设，深化农村流通体制改革，扩大内需、促进农村社会经济发展。

5、大力开拓农村市场，发展专业合作社和各种行业协会，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。维护成员社（包括社有企业、基层供销合作社、农民专业合作社、农村综合服务社）的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策资金等支持。负责财政补助农民合作社形成资产的持有和管护，指导帮助农民专业合作社与涉农企业等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌、开拓市场。

6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强供销社系统的组织联合。搭建生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，协助有关部门制定和落实全县农民合作经济组织发展规划和扶持政策；

7、负责对全县供销社系统社有资产的经营管理及依法处置，及资产的保值增值，系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，监督管理使用基层供销合作社、综合服务社的供销合作社发展基金，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县供销合作社。

本部门2018年年末编制人数22人，其中行政编制22人，事业编制0人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员 0 人，退休人员  0 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计135万元，其中年初结转和结余 10.04 万元，较2017年增加10万元，增长8%；本年收入合计135万元，较2017年增加10万元，增长8%，主要原因是：增加了工资福利拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入135万元，占100%。二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计124.96万元，其中本年支出合计124.96 万元，较2017年减少0.04万元，下降0.03%，主要原因是：公务用车改革后取消了公务用车，同时在其它方面开源节流，缩减了三公经费支出；；年末结转和结余10.04万元，较2017年增加10.04万元，增长8%，主要原因是：严格执行接待标准，减少公务接待支出，减少办公费用支出等。

本年支出的具体构成为：基本支出124.96万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为145.76万元，决算数为135万元，完成年初预算的92.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为133.11万元，决算数为124.96万元，完成年初预算的93.9%，主要原因是：严格执行接待标准，减少公务接待支出，减少办公费用支出等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.96万元，其中：

（一）工资福利支出101.24万元，较2017年增加11.87万元，增长13.28%，主要原因是：有人员调进，增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出23.02万元，较2017年减少11.01 万元，下降32.35%，主要原因是：严格执行接待标准，减少公务接待支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.7万元，较2017年减少0.9万元，下降56%，主要原因是：抚恤金统一由财政负担。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.41万元，决算数为8.4万元，完成预算的68%，决算数较2017年减少0.55万元，下降6.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.41万元，决算数为8.4万元，完成预算的68%，决算数较2017年减少0.55万元，下降6.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出124.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少10.76万元，降低7.4%，主要原因是：严格执行公务接待标准，同时在其它方面开源节流，缩减了三公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

    组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。