目 录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究全县农村社会发展的政策规定，制订全县供销合作社的发展战略和规划，组织指导全县供销合作社的改革和发展。

2、向政府反映农业、农村、农民和基层供销合作社的意见与要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销合作社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

3、按照县政府授权对食用菌、脐橙等重要农副产品、农业生产资料、废旧物资的再生利用和社办工业以及对农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导；对烟花爆竹及原材料实行专营，负责对全县烟花爆竹销售网点的安全经营管理进行指导。

4、坚持为“三农”服务的办社宗旨，积极参与以农副产品、农业生产资料、日用消费品、再生资源回收利用等四大经营服务网络为重点的农村现代流通服务体系建设，深化农村流通体制改革，扩大内需、促进农村社会经济发展。

5、大力开拓农村市场，发展专业合作社和各种行业协会，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。维护成员社（包括社有企业、基层供销合作社、农民专业合作社、农村综合服务社）的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策资金等支持。负责财政补助农民合作社形成资产的持有和管护，指导帮助农民专业合作社与涉农企业等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌、开拓市场。

6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强供销社系统的组织联合。搭建生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，协助有关部门制定和落实全县农民合作经济组织发展规划和扶持政策；

7、负责对全县供销社系统社有资产的经营管理及依法处置，及资产的保值增值，系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，监督管理使用基层供销合作社、综合服务社的供销合作社发展基金，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据中央、省、市、县关于全面深化供销合作社综合改革精神和要求，经县委编委会审议，县委常委会审定，结合我县实际，县供销合作社为县政府直属事业单位，有关机构编制事项调整如下：

（一）机构名称

安远县供销合作社更名为安远县供销合作社联合社，加挂安远县农民专业合作社联合社牌子。

（二）增加职责

增加农村合作金融服务和发展农村电商职责。

（三）内设机构和职责

在原有内设机构上，新增资产管理委员会办公室、资产经营管理中心、监事会办公室。各内设机构主要职责：

1、办公室主要职责调整为：协助县社领导处理机关日常工作，协调安排县社领导有关活动，机关重要会议活动安排及公务接待工作；负责县社机关主要工作制度建设及县社机关值班工作；负责县社重要会议决定的督促、跟踪、协调，县社机关公文运转、机要、保密、档案、印章管理、互联网平台、信息、史志年鉴和纪要简报编纂工作以及重要文件的起草工作；负责县社机关经费管理和财务会计工作；负责机关后勤事务管理工作；负责县社机关社会治安综合治理、信访维稳、法治建设、安全生产工作；负责机关和所属单位党群工作，组织人事、教育培训工作；承担党组、理事会交办的其他事项。

2、合作指导股主要职责调整为：负责宣传贯彻有关农村经济和合作经济发展的方针政策，县社重大改革发展任务的总体规划和项目编报等工作；承担系统综合改革具体指导工作；负责指导行业体系建设、成员社综合业绩考核、联合社的职能转变、成员社对联合社的评价工作；研究、宣传农业农村经济及乡村振兴工作的方针、政策，指导系统农业社会化服务体系建设；指导全县基层组织体系建设，推进基层社改造、联合社创新、农民合作社发展以及各类农民合作经济组织建设；指导系统领办创办农民合作社、惠农服务中心、发展农村电商、合作金融等农村新兴服务业，推动新型农业经营主体开展联合合作，实施农业社会化服务惠农工程，打造服务农民生产、生活的综合服务平台；承担县社党组、理事会交办的其他事项。

3、经营管理股主要职责调整为：指导社有企业改革发展和经营管理工作，形成以资本为纽带上下贯通的经营服务体系；负责社有企业经营业绩考核工作；参与县社直属企业重大经营活动和项目投资决策的咨询论证；指导系统贯彻落实有关农村现代流通发展的政策、规划和任务，推动市场体系建设和现代流通网络建设；指导推动系统产业发展，推动系统产业整合和一二三产业融合发展；指导系统资产开发、参与城镇化建设，农产品批发市场建设再生资源回收等工作；指导系统开展对外经济合作交流和对外贸易；负责重要商品经营业务政策协调，指导全县供销合作社系统农副产品、化肥、农药、救灾物资等重要商品储备和供应工作；负责系统统计报表编报和统计分析工作；负责协调落实系统安全生产、防汛抗旱工作；承担县社党组、理事会交办的其他事项。

4、资产管理委员会办公室主要职责：承担社有资产管理委员会的日常工作，负责县社社有资产管理中心和本级社有企业监督管理;建立完善社有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对本级企业社有资产保值增值情况进行监管;负责制定本级社有资产经营战略规划；负责审核全资和控股企业的改革改制、股权转让、资产重组、资产评估、重大项目投融资等重大事项;根据有关规定向县社提出本级企业领导班子人员任免建议；代表县社向本级企业派出董事和监事，参加企业董事会和监事会，行使出资人权力和义务;负责建立社有资本预算管理制度和办法，汇总分析企业主要经济指标运行情况。组织对县社本级企业经营者年度、任期业绩实行目标管理和考核;负责对全资、控股企业经济效益、主要企业负责人任期内和离任后的经济责任审计工作，对企业经营成果、绩效进行考核、评价;按照出资人职责，负责督促检查县社本级企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作;负责社有资产和社有企业的财务监督、清产核资、资产评估与基础管理，拟定社有资产管理有关规章制度,对成员社社有资产管理工作进行指导;定期向县社理事会报告工作；承担县社党组、理事会交办的其他事项。

5、资产经营管理中心主要职责：负责县社及本级社资产经营管理工作，实行行政监管，企业化运作，通过资产整合和资本运作，建立以产权管理为核心，以资本运营为纽带，以改革创新为动力，完善资产结构，提高资产经营管理效益，实现资产保值增值；县社授权范围内的资产经营管理及运营。以中心拥有的法定资本、增值资本和借入资金，通过对外投资、融资、收购、参股、产权交易、资本转让、资产开发等各种途径，进行优化资产和资本运作，以及从事法律、法规和政策允许范围内的商贸经营性、开发性等经营业务；承担县社党组、理事会交办的其他事项。

6、监事会办公室主要职责：负责承办县社监事会具体管理工作，指导系统各级监事会组织建设；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作；会同县社有关科室监督检查社有资产的保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等情况；负责组织落实国家有关审计政策、法规、制度，制定适应县供销合作社联合社发展和管理要求的审计等方面的规章制度；负责县社机关、直属单位内部审计工作，督办审计结果的落实；负责对直属单位和主管社团领导人员的经济责任审计，指导社有企业、主管社团和系统的内部审计工作，承办县社党组、监事会交办的其他事项。

（四）领导职数：设主任1名，副主任2名，监事会主任1名（副科级）。

核定县供销合作社联合社机关全额拨款参公事业编制22名，调整后，机构属性、级别和人员编制等不变。

三、2021年主要工作任务

   1、加强与总社和总社直属企业及省市社的联系和对接，积极争取农业社会化服务、新网工程等项目资金更多落地安远。

    2、大力实施挂点帮扶，推进挂点村脱贫致富。

    3、通过多种形式，强化基层社与农民在组织上的联结，把基层社建设成直接面向农民的综合性经营服务组织。

    4、不断提升农民合作化水平。围绕当地主导产业和特色产品创办、领办、引办农民合作社，带动农民合作社开展信息、营销、技术、农产品加工储运等服务。

    5、坚持为“三农”服务的办社宗旨，积极参与以农副产品、农业生产资料、日用消费品、再生资源回收利用等四大经营服务网络为重点的农村现代流通服务体系建设，深化农村流通体制改革，扩大内需、促进农村社会经济发展。

    6、以农资连锁配送为核心，加快农资配送中心、为农服务中心、乡村物流中心等项目建设和运营，形成全县的农资连锁配送网络，着力打造现代农资营销新模式。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 安远县供销合作社联合社

           2021年部门预算情况说明

    一、 2021年部门预算收情况说明

   （一）收入预算情况

2021年安远县供销合作社联合社收入预算总额为188.07万元，比上年预算数减少1.39万元，原因是：减少公共支出，其中：财政拨款收入146.07万元，占收入预算总额的77.67%；其他收入42万元，占收入预算总额的22.33%。

    （二）支出预算情况

 2021年安远县供销合作社联合社支出预算总额为188.07万元，比上年预算数减少1.39万元，原因是：减少公共支出，其中：

    按支出项目类别划分：基本支出188.07万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出125.36万元、商品和服务支出60.42万元、对个人和家庭的补助支出2.29万元，其他资本性支出0元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13.71万元，占支出预算总额的7.29%，卫生健康支出12.18万元，占支出预算总额的6.48%，商业服务业等支出151.90万元，占支出预算总额的80.77%，住房保障支出10.28万元，占支出预算总额的5.46%。

   （三）财政拨款支出情况

2021年安远县供销合作社联合社财政拨款支出预算146.07万元，占支出预算总额的77.67%，具体为：社会保障和就业支出13.71万元，占财政拨款支出预算总额的9.39%，卫生健康支出12.18万元，占财政拨款支出预算总额的8.34%，商业服务业等支出109.90万元，占财政拨款支出预算总额的75.24%，住房保障支出10.28万元，占财政拨款支出预算总额的7.03%。

    （四）政府性基金情况

    2021年安远县供销合作社联合社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2021年安远县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算146.07万元。比上年预算减少43.39万元。

    （六）政府采购（政府购买服务）情况

    2021年安远县供销合作社联合社政府采购（政府购买服务）预算总额1.30万元，其中政府采购货物预算1.30万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

    （七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备无（台、套）。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

    （八）绩效目标设置情况

    2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金188.07万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金188.07万元。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县供销合作社联合社“三公”经费年初预算安排11.53万元。其中：

因公出国（境）费 0万元。公上年预算减少0万元。

公务用车运行维护费0万元。进一步落实厉行节约有关规定，减少公务出行支出。公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，未购置公务用车。

公务接待费11.53万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第三部分    安远县供销合作社联合社

                 2021年部门预算表

八张表（详见附表）

           第四部分   名词解释

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。