目    录

 第一部分  安远县供销合作社概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

        三、2020年主要工作任务

 第二部分  安远县供销合作社2020年部门预算情况说明

        一、2020年部门预算收支情况说明

        二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  安远县供销合作社2020年部门预算表

        一、收支预算总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公”经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

      第四部分   名词解释

 
           第一部分  安远县供销合作社概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究全县农村社会发展的政策规定，制订全县供销合作社的发展战略和规划，组织指导全县供销合作社的改革和发展。

2、向政府反映农业、农村、农民和基层供销合作社的意见与要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销合作社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

3、按照县政府授权对食用菌、脐橙等重要农副产品、农业生产资料、废旧物资的再生利用和社办工业以及对农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导；对烟花爆竹及原材料实行专营，负责对全县烟花爆竹销售网点的安全经营管理进行指导。

4、坚持为“三农”服务的办社宗旨，积极参与以农副产品、农业生产资料、日用消费品、再生资源回收利用等四大经营服务网络为重点的农村现代流通服务体系建设，深化农村流通体制改革，扩大内需、促进农村社会经济发展。

5、大力开拓农村市场，发展专业合作社和各种行业协会，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。维护成员社（包括社有企业、基层供销合作社、农民专业合作社、农村综合服务社）的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策资金等支持。负责财政补助农民合作社形成资产的持有和管护，指导帮助农民专业合作社与涉农企业等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌、开拓市场。

6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强供销社系统的组织联合。搭建生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，协助有关部门制定和落实全县农民合作经济组织发展规划和扶持政策；

7、负责对全县供销社系统社有资产的经营管理及依法处置，及资产的保值增值，系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，监督管理使用基层供销合作社、综合服务社的供销合作社发展基金，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定》（中发[1995]5号）和《中共安远县委、安远县人民政府关于印发安远县县、乡党政机构改革实施方案的通知》（安字[2007]57号），安远县供销合作社为县政府直属事业单位。

近几年来，安远县供销合作社经过综合改革后，在为三农服务，参与新农村建设，推进农资连锁经营服务网络、农副产品流通经营服务网络、日用消费品连锁经营服务网络、再生资源回收利用服务网络等四大网络建设，以及谋求自身发展等工作中发挥出了重要作用，取得了较为明显的成效。县委、县政府也对供销合作社的发展给予了高度的重视和关心，县供销合作社机关列为县事业单位，在编22人为全额拨款事业编制，机关离退休人员‘双基’费用由县社保局统筹解决。这充分体现了县委、县政府对供销合作社工作的肯定和大力支持，说明了供销合作社将进入一个新的发展时期。为进一步推进供销社的发展，充分发挥供销合作社为“三农”服务的重要职能作用，积极参与新农村建设，加快四大经营服务网络建设，促进农业产业建设进程，保证正常工作的开展，结合实际，我社经研究拟定了《安远县供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定》，并经县编委办核查审定，现特呈请示，请求县政府审核批准《安远县供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定》。

根据上述职责，县供销合作社机关内设3个职能股（室）。

1、办公室

2、合作指导股（加挂烟花爆竹安全管理办公室牌子）

3、经营管理股

4、人员编制和领导职数

核定县供销合作社机关全额拨款参公事业编制22名。现在编在岗人员13人。

领导职数：主任1名，副主任3名，工会主席1名，股级职数3名。

安远县供销合作社参照执行国家公务员制度。

   三、2020年主要工作任务

   1、加强与总社和总社直属企业及省市社的联系和对接，积极争取农业社会化服务、新网工程等项目资金更多落地安远。

    2、大力实施挂点帮扶，推进挂点村脱贫致富。

    3、通过多种形式，强化基层社与农民在组织上的联结，把基层社建设成直接面向农民的综合性经营服务组织。

    4、不断提升农民合作化水平。围绕当地主导产业和特色产品创办、领办、引办农民合作社，带动农民合作社开展信息、营销、技术、农产品加工储运等服务。

    5、坚持为“三农”服务的办社宗旨，积极参与以农副产品、农业生产资料、日用消费品、再生资源回收利用等四大经营服务网络为重点的农村现代流通服务体系建设，深化农村流通体制改革，扩大内需、促进农村社会经济发展。

    6、以农资连锁配送为核心，加快农资配送中心、为农服务中心、乡村物流中心等项目建设和运营，形成全县的农资连锁配送网络，着力打造现代农资营销新模式。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

         第二部分 安远县供销合作社

          2020年部门预算情况说明

    一、 2020年部门预算收情况说明

   （一）收入预算情况

2020年安远县供销合作社收入预算总额为189.46万元，比上年预算数增加2.5万元，原因是：人员工资增加，其中：财政拨款收入189.46万元，占收入预算总额的100%。

    （二）支出预算情况

 2020年安远县供销合作社支出预算总额为189.46万元，比上年预算数增加2.5万元，原因是：人员工资增加，其中：

    按支出项目类别划分：基本支出189.46万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出123.51万元、商品和服务支出61.42万元、对个人和家庭的补助支出4.53万元，其他资本性支出0元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13.5万元，占支出预算总额的7.13%，卫生健康支出11.17万元，占支出预算总额的5.89%，商业服务业等支出154.67万元，占支出预算总额的81.64%，住房保障支出10.12万元，占支出预算总额的5.34%。

   （三）财政拨款支出情况

2020年安远县供销合作社财政拨款支出预算189.46万元，占支出预算总额的100%，具体为：社会保障和就业支出13.5万元，占财政拨款支出预算总额的7.13%，卫生健康支出11.17万元，占财政拨款支出预算总额的5.89%，商业服务业等支出154.67万元，占财政拨款支出预算总额的81.64%，住房保障支出10.12万元，占财政拨款支出预算总额的5.34%。

    （四）政府性基金情况

    2020年安远县供销合作社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（单位若有基金预算收支，则需详细说明）。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2020年安远县供销合作社机关运行经费财政拨款预算189.46万元。比上年预算增加2.5万元。

    （六）政府采购（政府购买服务）情况

    2020年安远县供销合作社政府采购（政府购买服务）预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

    （七）国有资产占有使用情况

     截止2019年底，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆。2020年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

    （八）项目绩效目标设置情况

    2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金189.46万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金189.46万元。

 二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安远县供销合作社“三公”经费年初预算安排11.65万元。其中：

因公出国（境）费 0万元。公务用车运行维护费0万元。

公务接待费11.65万元，比上年略有减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第三部分  安远县供销合作社

             2020年部门预算表

八张表（详见附表）

               第四部分   名词解释

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。