安远县水利局2022年度部门决算

目    录

第一部分  安远县水利局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  安远县水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。

（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。

（八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。

（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱期间重要水工程调度工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：安远县水利局（本级）、安远县水土保持中心。

本部门2022年年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计9053.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加2617.28万元，增长40.6%；本年收入合计9053.19万元，较2021年增加2617.28万元，增长40.6%，主要原因是：水利专项资金拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9053.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计9053.19万元，其中本年支出合计   万元，较2021年增加2617.28万元，增长40.6%，水利项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出763.74万元，占8.4%；项目支出8289.45万元，占91.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2951.24万元，决算数为9053.19万元，完成年初预算的306.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为66.66万元，决算数为97.85万元，完成年初预算的146.7%，主要原因是：工资增加，养老保险基数提高。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为33.79万元，决算数为33.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预期准确无变动。

（三）节能环保支出支出年初预算数为0万元，决算数为  706.12万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加了节能环保项目支出。

（四）城乡社区支出支出年初预算数为0万元，决算数为  68.69万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加农业生产发展支出。

（五）农林水支出支出年初预算数为2813.3万元，决算数为8109.25万元，完成年初预算的288.2%，主要原因是：水利项目支出增加，主要是实施了定南水系统整治工程、太平河堤除险加固工程等。

（六）住房保障支出支出年初预算数为37.49万元，决算数为37.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预期准确无变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出763.74万元，其中：

（一）工资福利支出609.54万元，较2021年减少78.35万元，下降11.4%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出122.48万元，较2021年增加7.11万元，增长6.2 %，主要原因是：项目增加，所需的请前期经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出31.72万元，较2021年增加17.79万元，增长127.7%，主要原因是：增加生活补贴和引进人才费用。

（四）资本性支出0元，较2021年增加0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.88万元，决算数为18.88万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.2万元，下降0.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为11.09万元，决算数为11.09万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.04万元，下降0.3 %，主要原因是根据中央八项规定，按照勤俭原则严格控制接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：主要原因是根据中央八项规定，按照勤俭原则严格控制接待。全年国内公务接待170批，累计接待1334人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，其中公务用车购置为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为7.8万元，决算数为7.8万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.15万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，规范公车使用，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：行政单位公车改革后车辆减少，严格执行公务用车管理办法等相关规定，加强公务用车统筹安排、运行、维护等方面的管理，厉行节约，确保车辆运行维护费用逐年减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出122.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加7.1万元，增长6.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额4537.47万元，其中：政府采购货物支出2268.82万元、政府采购工程支出1.9万元、政府采购服务支出2266.75万元。授予中小企业合同金额2770.29万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额2770.29万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其中车辆中的其他用车1辆，主要是用急保障用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目48个全面开展绩效自评，共涉及资金8289.45万元，占项目支出总额的100%。

组织对“安远县永镇水库建设工程”、“古田、咀下水土保持工程”等48个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8220.76万元，政府性基金预算支出68.69万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分类管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8984.5万元，政府性基金预算支出68.69万元。从评价情况来看，2022年安远县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策、决策部署和工作要求，在拟订水利规划；供水保障、城乡供水一体化；水利工程建设与运行管理；水土保持工作；防汛减灾工作方面取得了较好的成效，但在项目管理 、财务管理、内部控制等方面存在一定的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年安远县水利局部门整体支出和48个项目支出均完成了绩效自评，分别填列了年初设定的目标、全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况，具体情况详见各项目自评表。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 前期准备

本次绩效评价遵循《安远县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（安财运字[2023]2号）文件精神，全面落实县委县政府全面推进预算绩效管理的有关要求，对安远县水利局和所属二级单位（安远县水土保持中心）部门整体支出和项目支出进行了绩效自评。从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性、效益性，进一步提供部门公共服务的质量和成本，发挥财政资金使用效益，有效提升部门整体管理水平。本次绩效自评坚持客观、公平、公正的原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对部门和项目在实施和管理中存在的问题进行剖析。本次自评结果采取评级和评分相结合的方式，具体分值和等级可根据不同的评价内容设定。总分值设置为100分，等级划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

(二) 工作过程

根据本单位预算的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，按照实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与各相关业务股室人员进行了座谈，调取财务凭证和部分佐证材料。对数据和资料进行汇总，依据评分标准对评分指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效自评报告。

(三) 分析评价

    通过评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对安远县水利局2022年度部门整体和项目支出绩效进行了客观评价。

三、综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分。产出指标类指标权重为50分，效益指标类指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分100分(部分项目根据实际情况有所变化)。安远县水利局所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分类管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。48个预算项目支出绩效自评结果如下：

90（含）-100分的47个

80（含）90分的0个

60（含）-80分的1个

60分以下无

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行进度情况分析及得分情况

1、部门整体支出

2022年，计划执行资金总额9053.19万元（其中一般公共预算拨款8984.5万元，其他资金68.69万元），实际执行数9053.19万元（其中一般公共预算8984.5万元，其他资金68.69万元）。

2、项目支出

1) 艾坝水库建设工程项目资金61.41万元，已支付61.4113元，预算执行率100%，自评得分100分。

2) 水利局招商引资奖励资金0.21万元，已支付0.21万元，预算执行率100%，自评得分100分。

3) 安远县永镇水库建设工程永久用地罚没款15.64万元，已支付15.64万元，预算执行率100%，自评得分100分。

4) 安远县水旱灾害风险普查等经费60.01万元，已支付60.01万元，预算执行率100%，自评得分100分。

5) 水利局招商引资工作经费12万元，已支付1.3332万元，预算执行率11.11%，自评得分65.76分。

6) 永镇水库建设工程进库、上坝公路及弃土场所应缴森林植被恢复费106.6298万元，已支付84.36万元，预算执行率79.11%，自评得分95分。

7) 安远县浪池户外运动项目生态停车场山洪沟治理工程1.6万元，已支付1.6万元，预算执行率100%，自评得分100分。

8) 国土江河-凤山乡河段河道综合治理工程12.252万元，已支付12.252万元，预算执行率100%，自评得分100分。

9) 水库移民后扶资金452.4657万元，已支付452.4657万元，预算执行率100%，自评得分100分。

10) 安远县智慧河长制综合信息管理平台项目(质保金)14.9855万元，已支付14.9855万元，预算执行率100%，自评得分100分。

11) 安远县浪驰户外运动项目生态停车场山洪沟治理工程0万元，已支付0万元，预算执行率0%，自评得分90分。

12) 安远县2021年小型水库及堤防安全管理员岗位工资20.6万元，已支付20.6万元，预算执行率100%，自评得分100分。

13) 安远县东风水库、蔡坊水库大坝安全观测及技术分析2万元，已支付2万元，预算执行率100%，自评得分100分。

14) 安远县龙布镇迳背桥段河道治理工程18万元，已支付18万元，预算执行率100%，自评得分100分。

15) 安远县2021年中央水库水库移民扶持项目836.6148万元，已支付791.2163万元，预算执行率94.57%，自评得分97分。

16) 农饮水安全工程0万元，已支付0万元，预算执行率0%，自评得分90分。

17) 艾坝、嘛斜水库和抗旱应急水源工程引调堤工程17.5万元，已支付17.5万元，预算执行率100%，自评得分100分。

18) 2021年水质监测费23万元，已支付23万元，预算执行率100%，自评得分100分。

19) 安远县永镇水库建设工程1878万元，已支付1878万元，预算执行率100%，自评得分100分。

20) 其他资金支出82.7271万元，已支付82.7271万元，预算执行率100%，自评得分100分。

21) 2020年安远县水利工程标准化创建工程21.8222万元，已支付21.8222万元，预算执行率100%，自评得分100分。

22) 安远县小型水库安全运行保障工程249.5735万元，已支付249.5735万元，预算执行率100%，自评得分100分。

23) 安远县农村饮水安全巩固提升工程799.7385万元，已支付490.5837万元，预算执行率61.34%，自评得分95分。

24) 安远县濂江古田段清淤整治工程77.5218万元，已支付77.5218万元，预算执行率100%，自评得分100分。

25) 安远县2021年水利工程确权划界项目49.8万元，已支付万49.8元，预算执行率100%，自评得分100分。

26) 安远县农业水价综合改革6.812万元，已支付6.812万元，预算执行率100%，自评得分100分。

27) 安远县濂江河系统整治工程(一、二、三标段)570万元，已支付512.2736万元，预算执行率89.87%，自评得分97分。

28) 非税成本性支出27.1万元，已支付27.1万元，预算执行率100%，自评得分100分。

29) 关于下达2022年第一批中央水利救灾资金的通知本性64.648万元，已支付62.6656万元，预算执行率96.93%，自评得分97分。

30) 安远县太平河堤除险加固工程261.3万元，已支付261.3万元，预算执行率100%，自评得分100分。

31) 安远县东风、蔡坊水库调度规程编制8万元，已支付8万元，预算执行率100%，自评得分100分。

32) 2022年中央水利发展资金31万元，已支付31万元，预算执行率100%，自评得分100分。

33) 2022年农饮抗旱建设项目500万元，已支付500万元，预算执行率100%，自评得分100分。

34) 安远县孔田镇新塘村洪患村镇河流综合整治工程60.5万元，已支付60.5万元，预算执行率100%，自评得分100分。

35) 安远县濂江河系统整治工程0万元，已支付0万元，预算执行率0%，自评得分90分。

36) 安远县永镇水库建设工程2191.8253万元，已支付2191.8253万元，预算执行率100%，自评得分100分。

37) 江西省安远县东风、太平灌区2022年度续建配套与节水项目1044.63万元，已支付1044.63万元，预算执行率100%，自评得分100分。

38) 2022年安远县农村供水保障提升项目300万元，已支付197.68万元，预算执行率65.89%，自评得分95分。

39) 2022年第二批中央水利救灾资金35万元，已支付33.8455万元，预算执行率96.7%，自评得分100分。

40) 2022年水资源管理和节水创建0.741万元，已支付0.741万元，预算执行率100%，自评得分100分。

41) 开展濂江河、镇江河部分库区、河段的水葫芦打捞清理52.252万元，已支付52.252万元，预算执行率100%，自评得分100分。

42) 石圳水库使用林地可行性报告编制和森林植被恢复费111.666万元，已支付99.6854万元，预算执行率89.27%，自评得分95分。

43) （安远县水土保持中心）2022年古田、咀下水土保持工程68.6915万元，已支付68.6915万元，预算执行率100%，自评得分95分。

44) （安远县水土保持中心）废弃矿山恢复治理整治和旅游公路沿线裸露山体复绿工程47.5042万元，已支付47.5042万元，预算执行率100%，自评得分99分。

45) （安远县水土保持中心）其他收入资金67.41万元，已支付67.41万元，预算执行率100%，自评得分100分。

46) (安远县水土保持中心)非税成本性支出22万元，已支付20.39万元，预算执行率92.68%，自评得分100分。

47) (安远县水土保持中心)2022年精品果园、和务、迳背、咀下水土保持工程789万元，已支付705.2168万元，预算执行率89.38%，自评得分94.34分。

48) (安远县水土保持中心)工作经费10万元，已支付9万元，预算执行率90%，自评得分100分。

（二）总体绩效目标完成情况分析

绩效目标及完成情况绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况、财务管理状况和资源配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益、社会综合评价好。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）水利部门承担着全县水利建设工作，工作任务繁重，前期工作涉及多个部门，对一些特定程序的法定时间有明确规定，必须严格按照法律规定的时间来开展项目前期工作，工作经费缺口大，资金没有保障，不利于全县水利各项工作的开展与推进。

（二）财政资金困难紧张，特别是项目资金，一时难以到位。

下一步的改进措施：一是增加水利前期工作经费。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障；二是积极筹措资金，加快对项目的支付力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对部门整体和项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善部门管理。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开安远县水利局部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门组织机构及人员。安远县水利局是县政府主管水利工作的工作部门,为正科级。内设机构综合秘书股、河湖长制工作股（水政和水保股、节约用水办公室）、水利水电建设与管理股（水旱灾害防御股），编制数41人，其中：行政编制9人，全额事业编制32人，2022年末实有在职人员41人。

2、部门职能概述。

1．负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。

2．负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。

3．指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

4．负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

5．指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。

6．负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

7．指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。

8．负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。

9．开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

10．负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱期间重要水工程调度工作。

11．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，以水生态文明建设为统领，践行“水利工程补短板，水利行业强监管”总基调。今年的目标任务：一是积极推进“十四五”水利发展规划实施；二是扎实推进大型水利枢纽工程—安远县营口水库前期工作；三是积极推进中型灌区续建配套改造；四是夯实防汛抗旱基础，保障度汛安全；五是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，展现水利作为；六是狠抓河长制工作，促进水生态文明建设。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

根据《2022年部门整体绩效目标申报表》，当年的整体支出绩效目标为：

    一是根据机构改革和职能转换相关文件要求，积极与应急部门对接，切实做好防汛抗旱相关工作；二是打赢抗旱攻坚战。三是提前研判形势，强化监测预报预警，完善方案预案体系，全面做好防早汛、防大汛的准备，提高水旱灾害防御能力。三是坚持问题导向，以项目为抓手，加快该县流域、区域、城镇、乡村防洪工程短板。四是优化水资源配置，全面增强水资源合理调配与高效利用能力，推进石圳水库水源工程开工建设。五是争取中型灌区续建配套节水改造项目开工，争取水系连通和农村水系综合整治试点县建设；六是继续推进公共机构节水型单位、节水型企业创建；七是进一步推动各级河湖长尽职履责；进一步加强农村小水电站管理，强化日常监督，充分利用信息化平台加强农村小水电站安全生产隐患、生态环境保护等方面日常监管。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2022年安远县水利局支出预算总额为5837.893万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出389.193万元，占支出预算总额的6.67%，包括工资福利支出362.1754万元、商品和服务支出22.976万元、生活补助补助支出4.0416万元、；项目支出5448.7万元，占支出预算总额的93.33%,工资福利支出129万元，商品和服务支出114.2万元，资本性支出5205.5万元。全年执行9053.19万元，因为在建工程多，资金需要大。

绩效目标及完成情况绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

（五）当年部门预算及执行情况。

1.预算情况

2022年安远县水利局收入款预算总额为5837.893万元，其中一般公共预算拨款收入416.293万元，其他收入5421.6万元，年初结转和结余0万元；支出预算5837.893万元，其中基本支出389.193万元，项目支出5448.7万元，其中：人员经费366.21万元、公用经费22.98万元、

2.决算情况

2022年安远县水利局收入总额9053.19万元，其中一般公共预算拨款收入8984.5万元；支出总额9053.19万元，其中基本支出763.74万元，项目支出8289.45万元；年末结转和结余0万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

部门预算支出与决算的差异总额为3215.3万元，具体情况如下：

安远县水利局2022年度预、决算情况

单位：万元

2、差异主要原因为：由于财政下拨的年初预算按标准安排单位公用经费，远远小于人员支出以及公用支出的刚性需求，必须使用财政的其他拨款弥补人员支出，且没有将全部项目支出列入部门预算，导致预算数和决算数相差比较大。

 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成及效果情况：一是防汛减灾能力进一步提升。由于我县切实落实了各项洪灾防御措施，全县未发生大的洪涝灾害，没发生大的险情灾情。二是水利建设加速推进。实施并完成了焦坑、打烂塘等2座小型病险水库除险加固工程；加大对全县水利行业项目质量监督、招投标监督，确保行业项目建设规范化、程序化，制度化。三是深入推行河（湖）长制工作。全力整治涉河问题整改，启动幸福河湖建设，认真分析研究问题，制定详细整改措施，全力抓好整改落实。四是扎实推进城乡供水一体化工作。开展调查摸底，掌握了农饮现状。并统筹规划，推进项目。永镇水库大坝主体工程已完工；投资约9386万元的永镇水厂已开工建设。五是水行政监管全面展开。开展了节约用水知识宣传，强化了河道采砂监管。已完成县域节水型社会达标建设自评材料整编并上报省水科院进行初审，节水载体创建相关工作完成2个节水型企业省级命名，完成1例水权交易，执法体制改革成效明显。

（二）评价得分及等级标准。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

水利部门承担着全县水利建设工作，工作任务繁重，前期工作涉及多个部门，对一些特定程序的法定时间有明确规定，必须严格按照法律规定的时间来开展项目前期工作，工作经费缺口大，资金没有保障，不利于全县水利各项工作的开展与推进。

由于财政下拨的年初预算按标准安排单位公用经费，远远小于人员支出以及公用支出的刚性需求，必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。

（二）改进的方向和具体措施。

1、增加水利前期工作经费。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障。

2、建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需；建议财政加大非税收入的返回比例，保障单位的正常开支；

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对部门整体和项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善部门管理。