目 录
第一部分安远县水利局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分安远县水利局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《项目绩效目标表》
第三部分安远县水利局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 安远县水利局部门概况
一、部门主要职责
县水利局是县政府主管水利工作的工作部门,为正科级。主要职责是:
（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。
（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。
（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。
（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。
（八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。
（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。
（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱期间重要水工程调度工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年安远县水利局部门共有预算单位2个，包括水利局部门本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：安远县水土保持中心。
编制人数小计51人,其中：行政编制人数9人,参公编制10人，全部补助事业编制人数32人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计60人,其中：在职人数小计48人,行政在职人数8人,参公在职人数8人，全部补助事业在职人数32人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计44人,遗属人数6人。
第二部分安远县水利局2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分安远县水利局2023年部门预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年安远县水利局部门收入预算总额为1504.03万元,较上年预算安排减少2603.81万元，其中：财政拨款收入1378.26万元,较上年预算安排增加63.18万元;其他收入125.77万元，较上年预算安排减少1742.93万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少924.07万元。
(二)支出预算情况
2024年安远县水利局部门支出预算总额为1504.03万元,较上年预算安排减少2603.81万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出646.68万元,较上年预算安排增加61.6万元;其中：工资福利支出565.6万元,商品和服务支出30.7万元,对个人和家庭的补助50.39万元,资本性支出0万元。项目支出857.35万元,较上年预算安排减少2665.42万元;其中：工资福利支出112.79万元,商品和服务支出151.58万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出592.98万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出118.59万元,较上年预算安排增加44.51万元;卫生健康支出29.12万元,较上年预算安排增加5.99万元;农林水支出1180.67万元,较上年预算安排减少2372.47万元;住房保障支出49.87万元,较上年预算安排增加10.54万元;一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少18.17万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少400万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出643.99万元,较上年预算安排减少89.64万元;商品和服务支出140.91万元,较上年预算安排减少169.11万元;对个人和家庭的补助50.39万元,较上年预算安排增加21.4万元;资本性支出542.97万元,较上年预算安排减少2492.23万元
(三)财政拨款支出情况
2024年安远县水利局部门财政拨款支出预算总额1378.26万元,较上年预算安排增加663.18万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出118.59万元,卫生健康支出29.12万元,农林水支出1180.67万元,住房保障支出49.87万元。
按支出项目类别划分：基本支出646.68万元,较上年预算安排增加61.6万元;其中：工资福利支出565.6万元,商品和服务支出30.7万元,对个人和家庭的补助50.39万元，资本性支出0万元。项目支出731.58万元,较上年预算安排减少483.03万元;其中：工资福利支出78.39万元,商品和服务支出110.21万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出542.98万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算30.7万元，比2023年预算增加0.24万元，增长0.79%，主要原因是人员变化导致运行经费增加。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额60.4万元,其中:政府采购货物预算33.9万元,政府采购工程预算20万元,政府采购服务预算6.5万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
1、防汛监测预警设施设备运行维护费
1) 项目概述：安远县山洪灾害自动监测站点16个，山洪灾害预警广播站点288个，山洪灾害简易雨量站点329个，山洪灾害简易水位站点59个，山洪灾害防汛呼叫器2个，山洪灾害入户报警器61个，水库水雨情自动测报站点34个，特征水位展示牌20个，危险区群众转移安置地图牌11块等防汛监测预警设施设备运行维护。
2) 立项依据：赣市府字【2017】92号关于对要求抄告各县（市、区）落实防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费恳请事项的批复。
3) 实施主体：安远县水利局
4) 实施方案：/
5) 实施周期：2024.1.-2024.12
6) 年度预算安排：56万元
2、安远县农业水价综合改革水源及骨干工程维养项目
1) 项目概述：对全县327座水源及471km骨干渠道进行日常维养及维修。
2) 立项依据：关于贯彻落实国家发展改革委等部门稳步推进农业水价综合改革政策的通知、关于将安远县农业水价综合改革运行维护成本费用纳入财政年度预算的抄告。
3) 实施主体：安远县水利局
4) 实施方案：/
5) 实施周期：2024.1.-2024.12
6) 年度预算安排：3955761.1元
3、其他资金支出项目
1) 项目概述：机关运行经费、人员经费及其他零星项目支出。
2) 立项依据：/
3) 实施主体：安远县水利局
4) 实施方案：/
5) 实施周期：2024.1.-2024.12
6) 年度预算安排：125.77万元
4、安远县濂江、镇江河部分库区、河段水葫芦清理工作服务项目
1) 项目概述：安远县濂江、镇江河干流13座水电站库区河段水葫芦等水面漂浮物的清理打捞及清运处理。
2) 立项依据：关于批准聘请第三方开展河道水葫芦清理打捞作业的抄告
3) 实施主体：安远县水利局
4) 实施方案：/
5) 实施周期：2024.1.-2024.12
6) 年度预算安排：90万元
5、水利局非税成本性支出
1) 项目概述：对水资源费加大征收力度，实现应收尽收，维持机关2024年正常运转。
2) 立项依据：/
3) 实施主体：安远县水利局
4) 实施方案：/
5) 实施周期：2024.1.-2024.12
6）年度预算安排：120万元
6、水保中心非税成本性支出
1) 项目概述：改善生态环境。
2) 立项依据：/
3) 实施主体：安远县水土保持中心
4) 实施方案：/
5) 实施周期：2024.1.-2024.12
6) 年度预算安排：150万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年安远县水利局为"三公"经费财政拨款安排22.82万元，其中：因公出国（境）费0万元,于上年相比无变化，主要原因是：本年度无因公出国（境）人员和事由。
公务接待费15.63万元,比上年减少0.05万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，坚持过紧日子，切实严格控制接待标准，减少公务接待支出。
公务用车运行维护费7.19万元,比上年减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。
公务用车购置0万元,于上年相比无变化，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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收支预算总表 |
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填报单位:[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 |
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单位：万元 |
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
1,378.26 |
社会保障和就业支出 |
118.59 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,378.26 |
卫生健康支出 |
29.12 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
农林水支出 |
1,180.67 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
49.87 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
125.77 |
|
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本年收入合计 |
1,504.03 |
本年支出合计 |
1,504.03 |
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八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
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收入总计 |
1,504.03 |
支出总计 |
1,504.03 |
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部门收入总表 |
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[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1,504.03 |
|
1,378.26 |
1,378.26 |
|
|
|
|
|
|
|
125.77 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.59 |
|
118.59 |
118.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
民政管理事务 |
3.58 |
|
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
3.58 |
|
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
106.29 |
|
106.29 |
106.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.79 |
|
39.79 |
39.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.50 |
|
66.50 |
66.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.72 |
|
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.72 |
|
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.12 |
|
29.12 |
29.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
29.12 |
|
29.12 |
29.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.12 |
|
29.12 |
29.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,306.44 |
|
1,180.67 |
1,180.67 |
|
|
|
|
|
|
|
125.77 |
|
|
03 |
水利 |
1,306.44 |
|
1,180.67 |
1,180.67 |
|
|
|
|
|
|
|
125.77 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
447.93 |
|
447.93 |
447.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
245.77 |
|
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
125.77 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
71.17 |
|
71.17 |
71.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
485.58 |
|
485.58 |
485.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
56.00 |
|
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.87 |
|
49.87 |
49.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
49.87 |
|
49.87 |
49.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.87 |
|
49.87 |
49.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 |
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|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,504.03 |
646.68 |
857.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.59 |
118.59 |
|
|
02 |
民政管理事务 |
3.58 |
3.58 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
3.58 |
3.58 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
106.29 |
106.29 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.79 |
39.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.50 |
66.50 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.12 |
29.12 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
29.12 |
29.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.12 |
29.12 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,306.44 |
449.09 |
857.35 |
|
03 |
水利 |
1,306.44 |
449.09 |
857.35 |
|
2130301 |
行政运行 |
447.93 |
447.93 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
245.77 |
|
245.77 |
|
2130310 |
水土保持 |
71.17 |
1.17 |
70.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
485.58 |
|
485.58 |
|
2130314 |
防汛 |
56.00 |
|
56.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.87 |
49.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 |
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1,378.26 |
一、本年支出 |
1,378.26 |
1,378.26 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,378.26 |
社会保障和就业支出 |
118.59 |
118.59 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
29.12 |
29.12 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
1,180.67 |
1,180.67 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,378.26 |
支出总计 |
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,378.26 |
646.68 |
731.58 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.59 |
118.59 |
|
|
02 |
民政管理事务 |
3.58 |
3.58 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
3.58 |
3.58 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
106.29 |
106.29 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.79 |
39.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.50 |
66.50 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.12 |
29.12 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
29.12 |
29.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.12 |
29.12 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,180.67 |
449.09 |
731.58 |
|
03 |
水利 |
1,180.67 |
449.09 |
731.58 |
|
2130301 |
行政运行 |
447.93 |
447.93 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
71.17 |
1.17 |
70.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
485.58 |
|
485.58 |
|
2130314 |
防汛 |
56.00 |
|
56.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.87 |
49.87 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
646.68 |
615.9841 |
30.696 |
|
301 |
工资福利支出 |
565.60 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
203.00 |
202.998 |
|
|
3010201 |
行政单位统一津补贴 |
40.45 |
40.452 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
2.40 |
2.4 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖 |
5.56 |
5.5604 |
|
|
3010302 |
公务员（含参公）基础绩效奖 |
82.63 |
82.6296 |
|
|
3010701 |
事业单位基础性绩效工资 |
83.19 |
83.19 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.50 |
66.498 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.12 |
29.1189 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.88 |
2.8777 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.87 |
49.8735 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30.70 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
6 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.3 |
|
30206 |
电费 |
3.50 |
|
3.5 |
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
|
2.5 |
|
30208 |
取暖费 |
0.94 |
|
0.936 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.26 |
|
0.264 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.50 |
|
0.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.70 |
|
12.696 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.39 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
28.62 |
28.617 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.01 |
7.0128 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.76 |
14.7562 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 |
单位：万元 |
|||||
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
631 |
安远县水利局 |
22.82 |
|
15.63 |
7.19 |
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体支出绩效目标表 |
|
||||||
|
（ 2024 年度） |
|
||||||
|
部门名称 |
安远县水利局 |
||||||
|
当年预算情况（万元） |
|||||||
|
收入预算合计 |
1,504.03 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
1,378.26 |
其他经费 |
125.77 |
||||
|
支出预算合计 |
1,504.03 |
||||||
|
其中：基本支出 |
646.68 |
项目支出 |
857.35 |
||||
|
年度总体目标 |
1、结合特别国债、中央预算内资金、专项债投资倾向，积极申报中小河流治理、山洪沟等中小型水利项目，加快推进水旱灾害防御类项目审批，稳步推动新建中型灌区前期工作，做好水生态修复工作，为顺利承接特别国债等资金申报工作，打下坚实的项目前期基础；2、探索建立流域内各地市参加的跨界水资源保护和水生态联防联治协作机制，明确上、下游的责任、权利及利益，为东江流域水资源、水生态保护提供一个有效的管理平台；3、牢固树立“防大灾、抗大汛”思想，立足于早、着眼于实，提前部署、未雨绸缪，及早开展防汛抗旱准备，充分把握汛前有利时机，积极开展防汛应急能力培训，加强基层防汛能力建设；4、推进解决农田灌溉“最后一公里”问题攻坚行动，抓好新建中型灌区前期工作，保障粮食安全，夯实乡村振兴水利基础；5、打造河湖长制升级版，落实最严格水资源管理制度，统筹推进水系连通、水源涵养、水土保持；6、纵深推进全面从严治党，加强干部作风建设，建设风清气正的水利政治生态。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
在编在岗干部人数 |
40人 |
||||
|
谋划水利项目 |
≥17个 |
||||||
|
质量指标 |
部门任务完成率 |
100% |
|||||
|
三公经费控制率 |
≤100% |
||||||
|
时效指标 |
预算编制及时率 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
行政支出节约率 |
＞0% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
水旱灾害防御能力 |
提高 |
||||
|
农田水利基础设施条件 |
改善 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥98% |
|
|||
|
群众满意度 |
≥95% |
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
安远县濂江、镇江河部分库区、河段水葫芦清理工作服务项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
631-安远县水利局 |
实施单位 |
安远县水利局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
104.5 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
保洁服务范围内的库区、河段，河面清洁，无水葫芦及漂浮物。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本费用 |
≤313.5万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
清理库区 |
＝13个 |
|
|
质量指标 |
每月考核得分 |
≥85分 |
||
|
时效指标 |
每日保洁作业时间 |
≥8小时 |
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
河流生态环境改善率 |
提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
河湖附近居民满意度 |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
安远县防汛监测预警设施设备运行维护 |
|||
|
主管部门及代码 |
631-安远县水利局 |
实施单位 |
安远县水利局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
56 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
完成安远县山洪灾害自动监测站点16个，山洪灾害预警广播站点288个，山洪灾害简易雨量站点309个，山洪灾害简易水位站点44个，山洪灾害防汛呼叫器2个，山洪灾害入户报警器61个，水库水雨情自动测报站点8个，特征水位展示牌9个，危险区群众转移安置地图牌1块等防汛监测预警设施设备运行维护。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤56万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
监测点 |
≥665个 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
年度建设任务完成时限 |
2024年12月31日前 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少灾害发生率 |
全年 |
|
|
社会效益指标 |
社会风险率 |
降低，保障社会稳定 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
非税成本性支出 |
|||
|
主管部门及代码 |
631-安远县水利局 |
实施单位 |
安远县水利局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
120 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
对水资源费加大征收力度，实现应收尽收，维持机关2024年正常运转。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
返回非税收入 |
≤120万元 |
|
|
计划征收非税收入 |
≥210万元 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
非税收入项目 |
＝1个 |
|
|
质量指标 |
完成征收业务及时率 |
≥98% |
||
|
时效指标 |
资金使用完成率 |
＝100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动经济社会发展 |
有所增长 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
2024年安远县农业水价综合改革水源及骨干工程维养项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
631-安远县水利局 |
实施单位 |
安远县水利局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
395.576 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
完成327座水源及471km骨干渠道进行日常维养及维修并通过验收，大力提高粮食生产率。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目维修养护成本 |
≤3955761.1元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
维养水源 |
＝137座 |
|
|
骨干渠道 |
＝471KM |
|||
|
质量指标 |
养护工程验收合格率 |
＝100% |
||
|
骨干工程验收合格率 |
＝100% |
|||
|
时效指标 |
工程完工及时率 |
＝100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖农田面积 |
＝15.672万亩 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
其他资金支出 |
|||
|
主管部门及代码 |
631-安远县水利局 |
实施单位 |
安远县水利局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
150 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
加强其他收入管理，维持机关的正常运转。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
收入总成本 |
≤150万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
人员个数 |
＝40人 |
|
|
质量指标 |
收入对应支出的合规性 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
支付及时率 |
＝100% |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进社会经济发展 |
是 |
|
|
社会效益指标 |
提供更优质的服务 |
提高工作效率 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥96% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
非税成本性支出 |
|||
|
主管部门及代码 |
631-安远县水利局 |
实施单位 |
安远县水土保持中心 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
150 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
改善生态环境 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本支出 |
≤150万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
≥3个 |
|
|
质量指标 |
完成率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
完成年限 |
≥3年 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善农业生产条件 |
≥10% |
|
|
生态效益指标 |
改善生态环境 |
≥10% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% |
|
赣公网安备36072602000001号 