目录

 

第一部分安远县水利局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分安远县水利局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安远县水利局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分安远县水利局单位概况

一、部门主要职责

县水利局是县政府主管水利工作的工作部门,为正科级。主要职责是:

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。

（六）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。

（七）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。

（八）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

（九）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱期间重要水工程调度工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年安远县水利局内设处室4个，包括：综合秘书股、河湖长制工作股、水利水电建设与管理股、水利工程技术保障中心。

编制人数小计41人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数32人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计40人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数8人,全部补助事业在职人数32人。离休人数小计0人,退休人数小计33人,遗属人数5人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 安远县水利局2024年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  安远县水利局2023年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年安远县水利局收入预算总额为1312.25万元，较上年预算安排减少933.65万元，其中财政拨款收入1186.48万元，较上年预算安排增加611.28万元；其他收入125.77万元，较上年预算安排减少1544.93万元。

 (二)支出预算情况

2024年安远县水利局支出预算总额为1312.25万元，较上年预算安排减少933.65万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出524.9万元，较上年预算安排增加29.7万元；其中：工资福利支出465.39万元，商品和服务支出19.88万元，对个人和家庭的补助39.63万元。项目支出787.35万元，较上年预算安排减少963.35万元；其中：工资福利支出100.29万元，商品和服务支出95.48万元，资本性支出591.58万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出97万元，较上年预算安排增加35.58万元；卫生健康支出24.09万元，较上年预算安排增加4.18万元；农林水支出1149.92万元，较上年预算安排减少980.8万元；住房保障支出41.24万元，较上年预算安排增加7.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出565.68万元，较上年预算安排减少51.55万元；商品和服务支出115.36万元，较上年预算安排减少92.77万元；对个人和家庭的补助39.63万元，较上年预算安排增加23.89万元；资本性支出591.58万元，较上年预算安排减少813.22万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年安远县水利局财政拨款支出预算总额1186.48万元，较上年预算安排增加611.28万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出97万元，卫生健康支出24.09万元，农林水支出1024.15万元，住房保障支出41.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出524.9万元，较上年预算安排增加29.7万元；其中：工资福利支出465.39万元，商品和服务支出19.88万元，对个人和家庭的补助39.63万元。项目支出661.58万元，较上年预算安排增加581.58万元；其中：工资福利支出65.89万元，商品和服务支出54.11万元，资本性支出541.58万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年安远县水利局单位机关运行费预算19.88万元，比2023年预算减少2.55万元，减少11.37%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额59万元,其中:政府采购货物预算32.5万元,政府采购工程预算20万元,政府采购服务预算6.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日 ,安远县水利局共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1、防汛监测预警设施设备运行维护费

1) 项目概述：安远县山洪灾害自动监测站点16个，山洪灾害预警广播站点288个，山洪灾害简易雨量站点329个，山洪灾害简易水位站点59个，山洪灾害防汛呼叫器2个，山洪灾害入户报警器61个，水库水雨情自动测报站点34个，特征水位展示牌20个，危险区群众转移安置地图牌11块等防汛监测预警设施设备运行维护。

2) 立项依据：赣市府字【2017】92号关于对要求抄告各县（市、区）落实防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费恳请事项的批复。

3) 实施主体：安远县水利局

4) 实施方案：/

5) 实施周期：2024.1.-2024.12

6) 年度预算安排：56万元

2、安远县农业水价综合改革水源及骨干工程维养项目

1) 项目概述：对全县327座水源及471km骨干渠道进行日常维养及维修。

2) 立项依据：关于贯彻落实国家发展改革委等部门稳步推进农业水价综合改革政策的通知、关于将安远县农业水价综合改革运行维护成本费用纳入财政年度预算的抄告。

3) 实施主体：安远县水利局

4) 实施方案：/

5) 实施周期：2024.1.-2024.12

6) 年度预算安排：3955761.1元

3、其他资金支出项目

1) 项目概述：机关运行经费、人员经费及其他零星项目支出。

2) 立项依据：/

3) 实施主体：安远县水利局

4) 实施方案：/

5) 实施周期：2024.1.-2024.12

6) 年度预算安排：125.77万元

4、安远县濂江、镇江河部分库区、河段水葫芦清理工作服务项目

1) 项目概述：安远县濂江、镇江河干流13座水电站库区河段水葫芦等水面漂浮物的清理打捞及清运处理。

2) 立项依据：关于批准聘请第三方开展河道水葫芦清理打捞作业的抄告

3) 实施主体：安远县水利局

4) 实施方案：/

5) 实施周期：2024.1.-2024.12

6) 年度预算安排：90万元

5、非税成本性支出

1) 项目概述：对水资源费加大征收力度，实现应收尽收，维持机关2024年正常运转。

2) 立项依据：/

3) 实施主体：安远县水利局

4) 实施方案：/

5) 实施周期：2024.1.-2024.12

6) 年度预算安排：120万元

 

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安远县水利局为"三公"经费财政拨款安排18.67万元，其中：因公出国（境）费0万元,于上年相比无变化，主要原因是：本年度无因公出国（境）人员和事由。

公务接待费11.48万元,比上年减少0.02万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费7.19万元,比上年减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置0万元,于上年相比无变化，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表
填报单位:[631001]安远县水利局			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,186.48	社会保障和就业支出	97.00
（一）一般公共预算收入	1,186.48	卫生健康支出	24.09
（二）政府性基金预算收入		农林水支出	1,149.92
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	41.24
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	125.77
本年收入合计	1,312.25	本年支出合计	1,312.25
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）
收入总计	1,312.25	支出总计	1,312.25

 

单位收入总表
[631001]安远县水利局														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,312.25		1,186.48	1,186.48								125.77
208	社会保障和就业支出	97.00		97.00	97.00
05	行政事业单位养老支出	88.78		88.78	88.78
2080501	行政单位离退休	33.79		33.79	33.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99		54.99	54.99
99	其他社会保障和就业支出	8.22		8.22	8.22
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22		8.22	8.22
210	卫生健康支出	24.09		24.09	24.09
11	行政事业单位医疗	24.09		24.09	24.09
2101101	行政单位医疗	24.09		24.09	24.09
213	农林水支出	1,149.92		1,024.15	1,024.15								125.77
03	水利	1,149.92		1,024.15	1,024.15								125.77
2130301	行政运行	362.57		362.57	362.57
2130302	一般行政管理事务	245.77		120.00	120.00								125.77
2130311	水资源节约管理与保护	485.58		485.58	485.58
2130314	防汛	56.00		56.00	56.00
221	住房保障支出	41.24		41.24	41.24
02	住房改革支出	41.24		41.24	41.24
2210201	住房公积金	41.24		41.24	41.24

单位支出总表
填报单位[631001]安远县水利局				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	1,312.25	524.90	787.35
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00
05	行政事业单位养老支出	88.78	88.78
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99
99	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22
210	卫生健康支出	24.09	24.09
11	行政事业单位医疗	24.09	24.09
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09
213	农林水支出	1,149.92	362.57	787.35
03	水利	1,149.92	362.57	787.35
2130301	行政运行	362.57	362.57
2130302	一般行政管理事务	245.77		245.77
2130311	水资源节约管理与保护	485.58		485.58
2130314	防汛	56.00		56.00
221	住房保障支出	41.24	41.24
02	住房改革支出	41.24	41.24
2210201	住房公积金	41.24	41.24

财政拨款收支总表
[631001]安远县水利局						单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,186.48	一、本年支出	1,186.48	1,186.48
一般公共预算拨款收入	1,186.48	社会保障和就业支出	97.00	97.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.09	24.09
国有资本经营预算收入		农林水支出	1,024.15	1,024.15
		住房保障支出	41.24	41.24
收入总计	1,186.48	支出总计	1,186.48	1,186.48

 

 

一般公共预算支出表
[631001]安远县水利局				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,186.48	524.90	661.58
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00
05	行政事业单位养老支出	88.78	88.78
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99
99	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22
2089999	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22
210	卫生健康支出	24.09	24.09
11	行政事业单位医疗	24.09	24.09
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09
213	农林水支出	1,024.15	362.57	661.58
03	水利	1,024.15	362.57	661.58
2130301	行政运行	362.57	362.57
2130302	一般行政管理事务	120.00		120.00
2130311	水资源节约管理与保护	485.58		485.58
2130314	防汛	56.00		56.00
221	住房保障支出	41.24	41.24
02	住房改革支出	41.24	41.24
2210201	住房公积金	41.24	41.24
一般公共预算基本支出表
[631001]安远县水利局				单位：万元
支出经济分类科目	2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	524.90	505.02	19.88
301	工资福利支出	465.39
30101	基本工资	165.74	165.74
3010201	行政单位统一津补贴	20.16	20.16
3010202	其他津补贴	2.40	2.40
3010301	年终一次性奖	2.95	2.95
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	68.26	68.26
3010701	事业单位基础性绩效工资	83.19	83.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.99	54.99
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37
30113	住房公积金	41.24	41.24
302	商品和服务支出	19.88
30201	办公费	2.00		2
30205	水费	0.30		0.3
30206	电费	3.50		3.5
30207	邮电费	2.50		2.5
30208	取暖费	0.94		0.936
30211	差旅费	3.00		3
30213	维修（护）费	0.26		0.264
30217	公务接待费	1.00		1
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.5
30239	其他交通费用	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	39.63
30302	退休费	22.62	22.62
30305	生活补助	5.84	5.84
30307	医疗费补助	11.17	11.17

		注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[631001]安远县水利局						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
631001	安远县水利局	18.67		11.48	7.19

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[631001]安远县水利局				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		安远县濂江、镇江河部分库区、河段水葫芦清理工作服务项目
主管部门及代码		631-安远县水利局	实施单位	安远县水利局
项目资金 （万元）		年度资金总额	104.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
保洁服务范围内的库区、河段，河面清洁，无水葫芦及漂浮物。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	总成本费用		≤313.5万元
产出指标	数量指标	清理库区		＝13个
	质量指标	每月考核得分		≥85分
	时效指标	每日保洁作业时间		≥8小时
效益指标	生态效益指标	河流生态环境改善率		提高
满意度指标	服务对象满意度	河湖附近居民满意度		≥90%