安远县水利局2021年部门预算（草案）

目    录

 安远县水利局2021年部门预算公开表

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责

县水利局是县政府主管水利工作的工作部门,为正科级。主要职责是:

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。

（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。

（八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。

（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱期间重要水工程调度工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

安远县水利局内设综合秘书股、河湖长制工作股（水政和水保股、节约用水办公室）、水利水电建设与管理股（水旱灾害防御股），编制数41人，其中：行政编制9人，机关工勤1人，全额事业编制31人；实有人数33人，其中：在职人数33人，包括行政人员5人，工勤人员1人，全额事业补助人员27人；退休人员29人。

三、2021年主要工作任务

1、突出水旱灾害防御工作。一是根据机构改革和职能转换相关文件要求，积极与应急部门对接，进一步理顺水旱灾害防御机制，形成工作合力，切实做好防汛抗旱相关工作。二是打赢抗旱攻坚战。以居民饮用水，重点工业生产，规模农业种植、养殖为重点，合理调度水库水源工程，保障春节用水。三是提前研判形势，强化监测预报预警，完善方案预案体系，深入排查安全隐患，完成水毁修复工程项目建设，争取实施水旱灾害防御非工程措施，全面做好防早汛、防大汛的准备，提高水旱灾害防御能力。

2、突出补齐乡村水利工程短板。一是坚持问题导向，以项目为抓手，加快我县流域、区域、城镇、乡村防洪工程短板。二是优化水资源配置，全面增强水资源合理调配与高效利用能力，推进石圳水库水源工程开工建设。三是争取中型灌区续建配套节水改造项目开工，打造现代化灌区。四是以自然河湖水系和中型调蓄工程为依托，科学实施江河湖库水系连通，实现丰枯调剂多元互补，打造河湖生态廊道，争取水系连通和农村水系综合整治试点县建设；鼓励实施乡村水环境综合整治，继续开展水生态文明村自主创建，加强农村河塘清淤整治，努力构建循环通畅的河湖水网体系，改善农村人居环境。

3、突出水利行业领域监管。一是继续推进公共机构节水型单位、节水型企业创建；通过农业水价综合改革，开展用水计量设施建设，推行农业用水总量控制和定额管理；开展中型灌区水质监测和评价工作，继续加大水生态保护宣传力度，狠抓饮用水源地保护，推进集中式饮用水水源地安全保障达标建设；继续抓好取水许可审批和取水许可台账管理。二是进一步推动各级河湖长尽职履责，以智慧河长制综合信息管理系统为平台，推动责任部门之间联动发力；严格履行涉河建设项目行政许可和过程监管，以“清河行动”和“清四乱”等专项行动为重点，推动影响河湖健康问题整治；组织河长制“进学校、进社区、进企业、进农村”公益宣传及“河小青”志愿者护河行动，公开曝光破坏河湖生态环境的违法违规行为，增强全社会河湖生态保护意识，积极营造社会参与、支持、监督河湖治理保护的良好舆论氛围。三是进一步清理、减少和调整行政审批事项，加强事中事后监管，优化行政审批服务改革，继续推进“减证便民”“一次办”“最多跑一次”工作，完善政务服务机制，提升政务服务效能。四是加强河湖监管执法信息化建设，完善河湖监督执法巡查体系，探索推进智慧水利建设，争取信息化基础设施升级改造，推进水利行业监管信息化发展。五是持续深化水利建设管理改革，推进水利建设市场信用体系建设，加强标后履约监管，继续打击水利建设市场违法违规行为；牢固树立“质量第一”意识，强化在建水利工程的质量安全监督；继续推行水利工程标准化管理，加强小型水库巡查指导，通过水库堤防安全管理员培训提升水利工程管理水平。

4、突出城乡供水污水处理一体化进程。根据补充协议条款，完成138座农村水厂的并购工作，督促江西省水务集团对已接管农村水厂进行扩建改建和水厂供水覆盖范围内的入村入户管网延伸铺设，逐步构建以城市供水管网延伸和规模化供水工程为主，小型集中式供水工程为辅，分散式供水工程为补充的供水工程体系，实现全民覆盖，城乡共享的优质供水服务保障模式。

5、突出水利行业扫黑除恶工作长效常治。一是进一步提高思想认识，强化责任落实。切实把思想和行动统一到中央决策部署和省委、市委、县委具体工作要求上来，认真加强扫黑除恶专项斗争组织领导，将工作责任层层落到实处，坚决堵塞水利行业管理漏洞。二是加大宣传力度，营造法治氛围。进一步创新宣传方式，丰富宣传渠道，突出行业特点，公布监督举报电话，充分利用微信、电视等媒体工具，继续加大水利行业扫黑除恶专项斗争宣传力度，提升群众知晓率和参与率。三是强化行业监管，推进长效常治。进一步加大执法巡查和打击整治力度，全面落实部门工作职责，将联合执法推向常态化。同时，强化水利行业监督管理，严厉整治打击河道非法采砂、非法侵占水域岸线等水利资源领域突出问题，严防水利行业黑恶势力滋生，确保水利资源领域长效常治工作取得实效。

6、突出农村小水电日常监管。进一步加强农村小水电站管理，强化日常监督，充分利用信息化平台加强农村小水电站安全生产隐患、生态环境保护等方面日常监管。

第二部分  安远县水利局

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年安远县水利局收入预算总额为642.89万元，比上年预算数减少207.09万元，其中：财政拨款收入384.09万元，占收入预算总额的59.74%；事业收入148.62万元，占收入预算总额的23.12%；上级补助收入110.18万元，占收入预算总额的17.14%。

（二）支出预算情况

2021年安远县水利局支出预算总额为642.89万元，比上年预算数减少207.09万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出578.89万元，占支出预算总额的90.04%，包括工资福利支出436.96万元、商品和服务支出104.41万元、对个人和家庭的补助支出3.72万元、其他资本性支出33.80万元；项目支出64万元，占支出预算总额的9.96%。

按支出功能科目划分：农林水支出560.42万元，占支出预算总额的87.17%；社会保障和就业支出34.11万元，占支出预算总额的5.31%；卫生健康支出22.78万元，占支出预算总额的3.54%；住房保障支出25.58万元，占支出预算总额的3.98%。

（三）财政拨款支出情况

2021年安远县水利局财政拨款支出预算总额384.09万元，占支出预算总额的59.74%，具体为：农林水支出301.62万元，占财政拨款支出预算总额的78.53%；社会保障和就业支出34.11万元，占财政拨款支出预算总额的8.88%；卫生健康支出22.78万元，占财政拨款支出预算总额的5.93%；住房保障支出25.58万元，占财政拨款支出预算总额的6.66%。

（四）政府性基金情况

2021年安远县水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安远县水利局部门机关运行经费财政拨款预算578.89万元，比上年预算减少126.09万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2021年安远县水利局政府采购（政府购买服务）预算总额33.80万元，其中政府采购货物预算31.80万元、工程预算2万元、政府购服务预算0万元。

    （七）国有资产占有使用情况

截止2020年底，本部门房屋面积1133平方米，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）。

2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金642.89万元，其中：进行绩效评审的项目2个，涉及资金642.89万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年安远县水利局“三公”经费年初预算安排62.17万元。其中：

公务接待费29.20万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费7.97万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

公务用车购置25万元，比上年预算增加25万元，主要原因：现有车辆满足不了业务开展需求。

       第三部分   安远县水利局

                 2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

农林水支出（类）水利行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出和项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。