目 录

第一部分 安远县住房保障安置服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县住房保障安置服务中心部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《项目绩效目标表》

第三部分安远县住房保障安置服务中心部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明第四部分 名词解释

第一部分 安远县住房保障安置服务中心部门概况

一、部门主要职责

安远县住房保障安置服务中心主要职责是：

（一）主要承担贯彻执行国家住房保障政策，制定年度公共租赁住房和人才住房建设计划；负责住房保障工作，建立和完善住房供应体系，抓好廉租房、经济适用房、公租房等保障性住房、直管公管和人才住房的管理维修、申请受理、审核分配工作；负责对城镇低收入住房困难家庭实施住房保障；负责白蚁防治的行业服务和技术指导；

（二）负责城区房屋征收、补偿、安置工作以及乡镇房屋征收、补偿工作的业务指导；负责制订全县棚户区改造工作规范性文件和年度计划，负责指导全县棚户区改造工作；负责房屋安全鉴定工作；抓好县城区居住小区、老旧小区的物业服务管理、环境卫生整治等工作；负责城镇范围内住宅共用部位、公用设施设备住宅专项维修基金的归集、使用和管理等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年住房保障安置服务中心部门共有预算单位1个，包括住房保障安置服务中心部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计19人,其中：行政编制人数19人,全部补助 事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计19人,其中：在职人数小计19人,行政在职人数19人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,遗属人数4人。

第二部分 安远县住房保障安置服务中心部门            2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 安远县住房保障安置服务中心部门                2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年安远县住房保障安置服务中心收入预算总额为1304.52万元，较上年预算安排增加309.75万元，其中：财政拨款收入704.52万元，较上年预算安排增加209.75万元；其他收入600万元，较上年预算安排增加100万元。

 (二)支出预算情况

2024年安远县住房保障安置服务中心支出预算总额为1304.52万元，较上年预算安排增加309.75万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出259.52万元，较上年预算安排增加54.75万元；其中：工资福利支出235.7万元，商品和服务支出20.02万元，对个人和家庭的补助3.79万元；项目支出1045万元，较上年预算安排增加255万元其中：城乡社区支出80万元，住房保障支出365万元。

 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出31.99万元，较上年预算安排增加12.3万元；卫生健康支出11.81万元，较上年预算安排增加3.88万元；城乡社区支出875.45万元，较上年预算安排增加211.83万元；住房保障支出385.26万元，较上年预算安排增加81.73万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出315.7万元，较上年预算安排增加73.45万元；商品和服务支出985.02万元， 较上年预算安排增加233.92万元；对个人和家庭的补助3.79万元，较上年预算安排增加2.36万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年安远县住房保障安置服务中心财政拨款支出预算总额704.52万元，较上年预算安排减少209.75万元； 

按支出功能科目划分：卫生健康支出11.81万元，城乡社区支出275.45万元，住房保障支出385.26万元，社会保障和就业支出31.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出315.7万元，较上年预算安排减少54.75万元；其中：工资福利支出235.7万元， 商品和服务支出20.02万元，对个人和家庭的补助3.79万元。项目支出445万元，较上年预算安排减少155万元；其中：城乡社区支出80万元，住房保障支出365万元。

 (四)政府性基金情况

2024年安远县住房保障安置服务中心部门政府性基金收入预算为0万元，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年安远县住房保障安置服务中心部门国有资本经营收入预算为0万元，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算20.018万元，比2023年（上年）预算增加3.918万元，增长24.33%,主要原因是人员有新增，人员经费增加了。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额15万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算15万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2023年12 月 31 日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0辆。

（九）2024年公共租赁住房维修费、租赁补贴项目和公共租赁住房管理支出项目情况说明

1.2024年公共租赁住房维修费、租赁补贴项目

1）项目概述∶财政部门年初预算，2023年正常办公经费等其他费用，确保住保中心经费稳定。   

2）立项依据∶财政部门年初预算，2023年正常办公经费等其他费用，确保住保中心经费稳定。

3）实施主体∶安远县住房保障安置服务中心。

4）实施方案∶为确保住保中心工作经费稳。               

5）实施周期:2024年整年

6）年度预算安排：230万元

2.2024年公共租赁住房管理支出项目

1）项目概述∶据安府办字〔2018〕73号文，为低收入者解决实际住房需求。保障日常维修，做到随报随修。

2）立项依据∶根据安府办字〔2018〕73号文，为低收入者解决实际住房需求。保障日常维修，做到随报随修。

3）实施主体∶安远县住房保障安置服务中心。

4）实施方案∶为全县2023年度保障性租赁住房日常维修资金（含保障房公共部位维修，水电及水管、排污管道、工程施政等维修）。

5）实施周期:2024年整年

6）年度预算安排：190万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安远县住房保障安置服务中心部门"三公"经费财政拨款安排5万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。