目    录

第一部分  安远县住房保障安置服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  住房保障安置服务中心 2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  住房保障安置服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

安远县住房保障安置服务中心主要职责是：

（一）主要承担贯彻执行国家住房保障政策，制定年度公共租赁住房和人才住房建设计划；负责住房保障工作，建立和完善住房供应体系，抓好廉租房、经济适用房、公租房等保障性住房、直管公管和人才住房的管理维修、申请受理、审核分配工作；负责对城镇低收入住房困难家庭实施住房保障；负责白蚁防治的行业服务和技术指导；

（二）负责城区房屋征收、补偿、安置工作以及乡镇房屋征收、补偿工作的业务指导；负责制订全县棚户区改造工作规范性文件和年度计划，负责指导全县棚户区改造工作；负责房屋安全鉴定工作；抓好县城区居住小区、老旧小区的物业服务管理、环境卫生整治等工作；负责城镇范围内住宅共用部位、公用设施设备住宅专项维修基金的归集、使用和管理等职责。

二、部门基本情况

核定内设级机构4个：办公室、住房保障服务股、棚改安置股、物业服务股等四个。核定全额拨款人员编制15名。领导职数：内设机构领导职数4名，其中主任1名、副主任3名。

第二部分 住房保障安置服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

    第三部分 住房保障安置服务中心2023年部门预算情况说明  

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安远县住房保障安置服务中心收入预算总额994.77万元，比上年预算数增加586.18万元，主要原因是工资福利支出增加了，增加了500万其他资金。其中：财政拨款收入494.77万元，占收入总额的49.74%；其他资金收入500万元，占收入总额的50.26%

（二）支出预算情况                                

2023年安远县住房保障安置服务中心支出预算总额为994.77万元，比上年预算数增加586.18万元，主要原因是工资福利支出增加了，增加了500万其他资金支出。

按支出项目类别划分：基本支出204.77万元，占支出预算总额的20.58%，包括工资福利支出187.25万元、商品和服务支出16.1万元、对个人和家庭的补助支出1.43万元；项目支出790万元，占支出预算总额的79.42%，包括工资福利支出55万元、商品和服务支出735万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出19.69万元，占支出预算总额1.73%；住房保障支出303.53万元，占支出预算总额30.5%;卫生健康支出7.93万元，占支出预算总额0.79%；城乡社区支出500万元，占支出预算总额50.26%；行政运行163.62万元，占支出预算总额16.45%。

（三）财政拨款支出情况

2023年安远县住房保障安置服务中心财政拨款支出预算总额为494.77万元，比上年预算数增加86.18万元，主要原因是工资福利支出增加，占支出预算总额49.7%。

具体为：社会保障和就业支出19.69万元，占财政拨款支出预算总额3.98%；住房保障支出303.53万元，占财政拨款支出预算总额61.35%;卫生健康支出7.93万元，占财政拨款支出预算总额1.6%。行政运行163.62万元，占支出预算总额33.07%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年安远县住房保障安置服务中心部门机关运行费预算16.1万元，比上年预算增加了6.63万元。主要原因是，人员有新增，人员经费增加了。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

     无

   （八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）2023年公共租赁住房维修费、租赁补贴项目和其他资金项目情况说明

1.2023年公共租赁住房维修费、租赁补贴项目

1）项目概述∶据安府办字〔2018〕73号文，为低收入者解决实际住房需求。保障日常维修，做到随报随修。

2）立项依据∶根据安府办字〔2018〕73号文，为低收入者解决实际住房需求。保障日常维修，做到随报随修。

3）实施主体∶安远县住房保障安置服务中心。

4）实施方案∶为全县2023年度保障性租赁住房日常维修资金（含保障房公共部位维修，水电及水管、排污管道、工程施政等维修）。

6）年度预算安排∶290万元

7）绩效目标和指标∶筹集保障性租赁住房数量为400套，改善群众居住条件。

2.2023年其他资金项目

1）项目概述∶财政部门年初预算，2023年正常办公经费等其他费用，确保住保中心经费稳定。    2）立项依据∶财政部门年初预算，2023年正常办公经费等其他费用，确保住保中心经费稳定。

3）实施主体∶安远县住房保障安置服务中心。

4）实施方案∶为确保住保中心工作经费稳定。

6）年度预算安排∶500万元

7）绩效目标和指标∶确保住保中心工作经费稳定。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安远县住房保障安置服务中心“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：

公务接待费5万元，比上年预算减少1.3万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

附件：【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-02-23