目    录

第一部分  赣州市安远生态环境局概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市安远生态环境局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市安远生态环境局 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市安远生态环境局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理。

2、拟定并组织实施全县环境保护规划；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

3、负责应对突发环境事件处理的统筹协调。

4、负责环境污染防治的监督管理。

5、承担落实全县减排目标的责任。

6、协调、监督生态保护工作。

7、协调处理县内环境污染纠纷；负责环境监察和全县排污收费及稽查工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

8、监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准；

9、贯彻执行国家、省、市各项环境管理制度；指导城乡环境综合治理。

10、负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；制定环境监测制度和技术规范；组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网；组织全县环境质量监测和污染监督性监测。

二、机构设置及人员情况

赣州市安远生态环境局编制数50个，其中：行政编制数8个；实有人数 4人,全额事业编制数42个；实有人数 39人，其中：全额事业编制数执法人员26人，实有人数 24人,全额事业编制数监察人员16人，实有人数 11人。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市安远生态环境局共有预算单位___3_个，包括：赣州市安远生态环境局1个，赣州市安远生态执法大队1个，赣州市安远监测站1个。

编制人数小计_50___人,其中：行政编制人数_8___人,参照公务员管理的事业编制人数__42__人,全部补助事业编制人数__42__人,自收自支编制人数___0_人。实有人数小计_40__人,其中：在职人数小计__40_人,行政在职人数_4___人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0_人,全部补助事业在职人数__36__人。离休人数小计_0___人,退休人数小计___3_人,退职人员___0_人,遗属人数___1_人。

第二部分  赣州市安远生态环境局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市安远生态环境局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2022年赣州市安远生态环境局收入预算总额为__805.93__万元,较上年预算安排增加657______万元;

 (二)支出预算情况

2022年赣州市安远生态环境局支出预算总额为支出预算总额为___805.93_万元,较上年预算安排增加____657__万元;原因是：本单位2022年起全面纳入市级预算。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出_469.86万元,较上年预算安排增加____452.66_万元;其中：工资福利支出_399.51__万元,商品和服务支出__67.45_万元,对个人和家庭的补助__2.89__万元。项目支出_67.45___万元,较上年预算安排增加__60.25____万元;原因是：本单位2022年起全面纳入市级预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_526.36___万元,较上年预算安排增加519.16______万元;原因是：本单位2022年起全面纳入市级预算。社会保障和就业支出__42.26__万元,较上年预算安排增加____42.26__万元;卫生健康支出_33.76___万元,较上年预算安排增加___37.76___万元;住房保障支出_31.13___万元,较上年预算安排增加______31.13万元。原因是：本单位2022年起全面纳入市级预算。

按支出经济分类划分：工资福利支出_399.51__万元,较上年预算安排增加___399.51___万元;商品和服务支出___67.45_万元,较上年预算安排增加___67.45___万元;对个人和家庭的补助__2.89__万元,较上年预算安排增加2.89______万元;原因是：本单位2022年起全面纳入市级预算。。

 (三)财政拨款支出情况

2022年赣州市安远生态环境局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额___526.36_万元,较上年预算安排增加___519.16___万元;原因是：本单位2022年起全面纳入市级预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_352.71___万元,教育支出____万元,社会保障和就业支出__42.26__万元,卫生健康支出_33.76___万元,住房保障支出__31.13__万元。

按支出项目类别划分：基本支出__459.86__万元,较上年预算安排增加_452.66_____万元;原因是：本单位2022年起全面纳入市级预算。其中：工资福利支出___399.51_万元,商品和服务支出__67.45__万元,对个人和家庭的补助_2.89___万元。项目支出__67.45__万元,较上年预算安排增加__67.45____万元;其中：商品和服务支出_67.45___万元。原因是：本单位2022年起全面纳入市级预算。

(四)政府性基金情况

2022年赣州市安远生态环境局政府性基金支出预算为____0

说明：2022年赣州市安远生态环境局说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市安远生态环境局国有资本经营支出预算为___0_

说明：2022年赣州市安远生态环境局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  67.45   万元，比2021年预算增加60.25     万元，增长837     %。原因是：本单位2022年起全面纳入市级预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额_26.4___万元,其中: 政府采购货物预算___26.4_万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算___26.4_万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆__5辆,其中：一般公务用车实有数___1_辆,执法执勤用车实有数_4__辆。

2022年部门预算安排购置车辆  1   辆                 

（九）生态环保监测执行经费项目情况说明（部门本级）

1.生态环保监测执行经费项目

 （1）项目概述：在县委、县政府的坚强领导下，全市生态环境系统深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察江西及赣州重要讲话精神，深入打好污染防治攻坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣传教育，持续完善生态环境治理体系建设，加强县级生态环境部门执法监测工作。

（2）立项依据；关于印发《赣州市安远生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

（3）实施主体：赣州市安远生态环境局。

（4）实施方案：持续完善生态环境治理体系建设，为打造“美丽中国”赣州样板提供环境支撑。

（5）实施周期：当年项目。

（6）年度预算安排；10万元

（7）绩效目标和指标；通过项目资金的设施工作，保障完成全县地表水、集中式饮用水源地、污染源生态功能区环境监测工作达标。

  二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市安远生态环境局"三公"经费一般公共预算安排24.75万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）0______万元，主要原因是：__严格控制____。

公务接待___8.25_万元,比上年（减）_0.5_____万元，主要原因是：__严格控制，力行节约____。

公务用车运行__16.5__万元,比上年增（减）___0___万元。

公务用车购置____0万元,比上年增（减）__0____万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本

支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)节能环保支出

1、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

2、环境监测与监察：反映政府环境监测与监察支出。

3、污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业

单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员

医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：预算公示汇总