安远县人力资源和社会保障局

2019年部门预算（草案）

目    录

第一部分  安远县人力资源和社会保障局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2019年主要工作任务

第二部分 安远县人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  安远县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  安远县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

1．贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

2．拟订全县人力资源市场规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业服务体系，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、医疗、工伤、生育、失业保险等社会保障相关政策措施。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全县机关事业单位人事管理；

7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。

8.落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划。

9.负责全县行政机关公务员和事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。

10.负责外国专家综合管理和引进国外智力工作，拟订引进国外智力管理办法，并监督实施。

11.会同有关单位拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.统筹落实全县人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

13.承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

安远县人力资源和社会保障局编制数32个，其中：行政编制数20个、全额事业编制数12个；实有人数32人，其中：在职人数32人，包括行政人员20人、全额事业人员12人；退休15人。

三、2019年主要工作任务

1、贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场。

3、负责全县促进就业工作。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

6、负责全县机关事业单位人事管理。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。

8、落实军队转业干部安置政策。

9、负责全县行政机关公务员和事业单位工作人员综合管理。

10、负责外国专家综合管理和引进国外智力工作。

11、会同有关部门拟订全县农民工工作规划。

12、统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

13、承办县政府交办的其他事项。

第二部分  安远县人力资源和社会保障局

2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年安远县人力资源和社会保障局收入预算总额329.6万元，比上年预算数减少2.59万元，主要原因是收入减少，其中财政拨款收入329.6万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2019年安远县人力资源和社会保障局支出预算总额为 329.6万元，比上年预算数减少2.59万元，主要原因是收入的减少，其中：

按支出项目类别划分：基本支出323.57万元，占支出预算总额的98.17%，包括工资福利支出261.54万元、商品和服务支出60.5万元、对个人和家庭的补助支出1.53万元；项目支出6.03万元，占支出预算总额1.83%。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出263.38万元，占支出预算总额79.91%；社会保障和就业支出38.86万元，占支出预算总额11.79%；卫生健康支出4.04万元，占支出预算总额1.22%；住房保障支出23.32万元，占支出预算总额7.08%。

（三）财政拨款支出情况

    2019年安远县人力资源和社会保障局财政补助支出预算总额为329.6万元，比上年预算数减少2.59万元，主要原因是收入减少，占支出预算总额100%，具体为：一般公共服务支出263.38万元，占财政补助支出79.91%；社会保障和就业支出38.86万元，占财政补助支出11.79%；卫生健康支出4.04万元，占财政补助支出1.22%；住房保障支出23.32万元，占财政补助支出7.08%。

（四）政府性基金情况

2019年安远县人力资源和社会保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出（单位若有基金预算收支，则需详细说明）。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年安远县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算329.6万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

2019年安远县人力资源和社会保障局政府采购（政府购买服务）预算总额10万元，其中政府采购货物预算10万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年底，本部门房屋面积625平方米，共有车辆0辆，其中，执法执勤0辆；单价50万元（含）以上通用设备无。

2019年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（八）项目绩效目标设置情况

2019年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金329.6万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金329.6万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年安远县人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排9.18万元。其中：

因公出国（境）费 0元。公务用车运行维护费0元。

公务接待费9.18万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第三部分  安远县人力资源和社会保障局

2019年部门预算表

八张表（详见附表）

            第四部分   名词解释

一般公共服务（类）人力资源和社会保障（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

 安远县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表