安远县人力资源和社会保障局
2021年部门预算（草案）
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、2021年主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
安远县人力资源和社会保障局是主管就业创业、社会保障、人事人才、工资收入分配和劳动关系调整工作的县政府组成部门，主要职责是：负责全县促进就业服务体系，拟订统筹城乡的全县就业发展规划；统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责全县机关事业单位人事管理；统筹落实全县人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。
二、部门基本情况
安远县人力资源和社会保障局共有预算单位1个，包括人社局本级和0个所属二级预算单位。编制数29人，其中：行政编制20人（工勤编3人）、参公编制0人、全额事业编制9人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数24人，其中：在职人数24人，包括行政人员15人、参公人员0人、全额事业补助9人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员17人。在校学生0人，其中：高中0人、中等专业学校0人、初中0人、小学0人，学前教育0人，其他0人。
三、2021年主要工作任务
安远县人力资源和社会保障局2021年主要工作任务是：
1、贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。
2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场。
3、负责全县促进就业工作。
4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。
5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
6、负责全县机关事业单位人事管理。
7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。
8、落实军队转业干部安置政策。
9、负责全县行政机关公务员和事业单位工作人员综合管理。
10、负责外国专家综合管理和引进国外智力工作。
11、会同有关部门拟订全县农民工工作规划。
12、统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。
13、承办县政府交办的其他事项。
第二部分 安远县人力资源和社会保障局
2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年安远县人力资源和社会保障局收入预算总额356.67万元，比上年预算数减少9.59万元，主要原因是人员工资的减少，其中财政拨款收入356.67万元，占收入预算总额的100%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。
（二）支出预算情况
2021年安远县人力资源和社会保障局支出预算总额为356.67万元，比上年预算数减少9.59万元，主要原因是人员工资的减少。
按支出项目类别划分：基本支出356.67万元，占支出预算总额的98.31%，包括工资福利支出249.48万元、商品和服务支出105.33万元、对个人和家庭的补助支出1.86万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出0万元、行政事业性项目支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出320.40万元，占支出预算总额89.83%；住房保障支出18.93万元，占支出预算总额5.31%;卫生健康支出17.34万元，占支出预算总额4.86%。
（三）财政拨款支出情况
2021年安远县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额为356.67万元，比上年预算数减少9.59万元，主要原因是人员工资的减少，占支出预算总额100%，具体为：社会保障和就业支出320.40万元，占财政拨款支出预算总额89.83%；住房保障支出18.93万元，占财政拨款支出预算总额5.31%;卫生健康支出17.34万元，占财政拨款支出预算总额4.86%。
（四）政府性基金情况
2021年安远县人力资源和社会保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年安远县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算356.67万元，比上年预算减少9.59万元。
（六）政府采购（政府购买服务）情况
2021年安远县人力资源和社会保障局政府采购（政府购买服务）预算总额10万元，其中政府采购货物预算10万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）；……。
2021年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（八）绩效目标设置情况
2021年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金356.67万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金356.67万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年安远县人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排9.16万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。
公务接待费9.16万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。
第三部分 安远县人力资源和社会保障局
2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一般公共服务（类）人力资源和社会保障（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。
赣公网安备36072602000001号 