安远县人力资源和社会保障局

2020年部门预算（草案）

目    录

第一部分  单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2020年主要工作任务

第二部分  单位2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  单位2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

1．贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

2．拟订全县人力资源市场规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业服务体系，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、医疗、工伤、生育、失业保险等社会保障相关政策措施。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全县机关事业单位人事管理；

7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。

8.落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划。

9.负责全县行政机关公务员和事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。

10.负责外国专家综合管理和引进国外智力工作，拟订引进国外智力管理办法，并监督实施。

11.会同有关单位拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.统筹落实全县人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

13.承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

安远县人力资源和社会保障局编制数30个，其中：行政编制数19个、全额事业编制数11个；实有人数30人，其中：在职人数30人，包括行政人员19人、全额事业人员11人；退休17人。

三、2020年主要工作任务

1、贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场。

3、负责全县促进就业工作。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

6、负责全县机关事业单位人事管理。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。

8、落实军队转业干部安置政策。

9、负责全县行政机关公务员和事业单位工作人员综合管理。

10、负责外国专家综合管理和引进国外智力工作。

11、会同有关部门拟订全县农民工工作规划。

12、统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

13、承办县政府交办的其他事项。

第二部分  单位

2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年单位收入预算总额366.26万元，比上年预算数增加36.6万元，主要原因是人员工资的增加，其中财政拨款收入366.6万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2020年单位支出预算总额为366.26万元，比上年预算数增加36.3万元，主要原因是人员工资的增加。

按支出项目类别划分：基本支出360.23万元，占支出预算总额的98.35%，包括工资福利支出272.36万元、商品和服务支出81.3万元、对个人和家庭的补助支出1.96万元；项目支出6.03万元，占支出预算总额的1.65%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出294.59万元，占支出预算总额80.43%；社会保障和就业支出30.75万元，占支出预算总额8.4%；住房保障支出17.85万元，占支出预算总额4.88%;卫生健康支出23.07万元，占支出预算总额6.29%。

（三）财政拨款支出情况

2020年单位财政补助支出预算总额为366.26万元，比上年预算数增加36.6万元，主要原因是人员工资的增加，占支出预算总额100%，具体为：一般公共服务支出294.59万元，占财政补助支出预算总额80.43%；社会保障和就业支出30.75万元，占财政补助支出预算总额8.4%；住房保障支出17.85万元，占财政补助支出预算总额4.88%;卫生健康支出23.07万元，占财政补助支出预算总额6.29%。

（四）政府性基金情况

2020年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年单位机关运行经费财政拨款预算366.26万元，比上年预算增加36.6万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2020年单位政府采购（政府购买服务）预算总额10万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年单位“三公”经费年初预算安排9.17万元。其中：

公务接待费9.17万元，比上年预算减少0.01，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第三部分         单位

               2020年部门预算表

八张表（详见附表）

           第四部分   名词解释

一般公共服务（类）人力资源和社会保障（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

2020年部门预算公开表(人社局）