安远县人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分县政府办本级概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分县政府办部门概况

一、部门主要职能

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门单位和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。

（二）研究县政府各部门单位、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门单位之间、乡（镇）政府之间、部门单位与乡（镇）政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）督促检查县政府各部门单位和各乡（镇）政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。

（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。

（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（九）负责全县政府系统信息工作。统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理；承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作。

（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门单位及时办理人大代表建议和政协提案。

（十一）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划。在指导和推动企业上市、资产重组和融资工作中，落实安全生产法律法规的要求；指导证券期货机构和上市公司做好安全生产工作。

（十二）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。

（十三）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。

（十四）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门单位研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

（十五）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

（十六）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。

（十七）负责县政府机关后勤事务管理工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：县大数据中心、县金融服务中心和县政府文件管理中心。

本部门2022年年末实有人数91人，其中在职人员74人，离休人员0人，退休人员19人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1143.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加33.7万元，增长3%；本年收入合计1143.95万元，较2021年增加167.62万元，增长17.2%，主要原因是：增加了小城镇基础设施建设支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1143.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1143.95万元，其中本年支出合计1143.95万元，较2021年增加33.7万元，增长3%，主要原因是：增加了小城镇基础设施建设支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少133.92万元，下降13392%，主要原因是：本年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出586.1万元，占51.2%；项目支出557.85万元，占48.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为653.3万元，决算数为1143.95万元，完成年初预算的175.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为549.03万元，决算数为519.59万元，完成年初预算的94.6%，主要原因是：厉行节约，控制了运行费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为49.31万元，决算数为79.04万元，完成年初预算的160.3%，主要原因是：县金融服务中心并入。

（三）卫生健康支出年初预算数为23.68万元，决算数为23.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：县金融服务中心并入。

（四）住房保障支出年初预算数为31.28万元，决算数为31.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是县金融服务中心并入。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为485.28万元，完成年初预算的0%，主要原因是增加了城乡社区建设费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1143.95万元，其中：

（一）工资福利支出494.17万元，较2021年减少168.2万元，下降25.4%，主要原因是：人员调出，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出71.33万元，较2021年减少193.63万元，下降12230%，主要原因是：厉行节约，控制了日常运行费用。

（三）对个人和家庭补助支出20.6万元，较2021年减少53.72万元，下降72.3%，主要原因是：退休人员抚恤金减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少108.6万元，下降10860%，主要原因是：厉行节约，控制了购置固定资产支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为31万元，决算数为19.46万元，完成全年预算的62.8%，决算数较2021年增加0.85万元，增长4.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为16万元，决算数为10万元，完成全年预算的62.5%，决算数较2021年增加7.29万元，增长269%，主要原因是：加大了招商引资力度，更多企业来安远考察。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：加大了招商引资力度，更多企业来安远考察。全年国内公务接待74批，累计接待880人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.46万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无新购公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无新购公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为15万元，决算数为9.46万元，完成全年预算的63.1%，决算数较2021年减少6.44万元，下降40.5%，主要原因是加强了公务用车的管理，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：加强了公务用车的管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出71.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少302.26万元，降低80.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额47.9万元，其中：政府采购货物支出47.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的31.3%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中3辆车中的其他用车主要是应急保障用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金451.33万元，占项目支出总额的80.9%。

组织对“五型政府建设专题片制播费用”、“安远县人民政府办公室信息中心运行经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出451.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目均完成年初设定的绩效目标，评价结果全部为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出451.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目均完成年初设定的绩效目标，评价结果全部为优秀。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、县政府办职能概述

(1)办理上级党委、政府及其各部门和县委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。

2)研究审核县直各部门、各乡(镇)人民政府报送县政的文件，提出处理意见，报县政府领导审批。

(3)负责组织起草以县政府或县政府办公室名义发布的公文。

(4)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议的决定，检查执行情况。

(5)督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府对上级文件决定事项，以及领导同志重要批示的贯彻执行及落实情况。

(6)根据县政府的部署和安排，对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究，协助和参与领导决策。

(7)负责收集、整理政务信息，为县政府领导决策提供信息服务，并指导全县政府系统办公自动化的规划工作。

(8)根据县政府领导指示的需要，组织协调县政府部门间、乡(镇)间、部门与乡(镇)间的工作，对有争议的问题报县政府领导审定。

(9)保持与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织督促有关部门办理上级和本级人大代表建议、政协委员提案。

(10)负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作，及时处理人民来信，接待群众来访。

(11)负责组织召开县政府新闻发布会，通过媒体公布县政府重大决策；负责县政府日常的新闻发布。

(12)根据建立社会主义市场经济体制的改革目标，组织有关部门制订全县经济体制改革的总体规划。

(13)承办全县突发公共事件综合协调，负责全县应急物资储备的督促检查及调运。

(14)承担县实施十大体系建设工作领导小组的日常工作，负责全县十大体系建设的考核考评等工作。

(15)负责政府法制方面的工作。

(16)负责县政府办公室的保密和归档工作。负责管理机关事务工作，为县政府领导和办公室职工以及县政府各部门服务。

(17)承办县政府交办的其他事项

2、政府办基本情况

1、县政府办机构情况：县政府办编制数62个，其中：行政编制数27个、全额事业编制数34个，工勤编1个；实有人数47人，其中：在职人数47人，包括行政人员16人、全额事业人员31人；行政退休人员17人；遗嘱人员7人。本部门房屋面积900平方米，共有一般公务用车3辆。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2022年，安远县人民政府办公室将紧紧围绕“一个统领、五大战略”和县委、县政府中心工作，注重实践、注重实干、注重实效，努力开创工作新局面。

（1）在发挥综合服务作用上再下功夫。充分发挥参谋助手作用，紧扣经济社会发展重点任务，紧跟县委、县政府领导工作思路，准确研判形势、分析问题、思考问题，为县政府领导献良策、当高参。围绕县委、县政府中心工作和群众关心关注的热点难点问题开展调研，撰写高质量的调研报告，为领导提供有价值的参考信息。充分发挥综合协调作用，主动协调好上下之间、部门之间的关系，全力辅助县政府领导抓好重大课题调研、重要文稿起草和重大项目推进工作。

（2）在推动工作提速提质上再下功夫。牢固树立“办文零差错、办会零疏漏、办事零失误”的理念，努力提高工作效率和质量。注重研究新政策、新情况，寻找新思路、新观点，进一步提升以文辅政水平。严格按照“令不过刻、文不过时、会不过天”的要求，进一步优化公文办理流程，把好公文“入口”和“出口”两大关。坚持精简、高效、节俭原则，加强会议统筹安排，进一步规范办会流程。完善督查工作机制，加大县委、县政府重点工作和建议提案办理督查督办力度。启动应急综合指挥平台建设，进一步强化应急值守和信息报送工作，提升突发应急事件处置能力和水平。

（3）在加强机关自身建设上再下功夫。持续推进作风建设，巩固和扩大教育实践活动。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行中央、省市廉政建设规定。着重加强干部队伍建设，更加重视干部的教育和培养，全面提高干部队伍的综合素质。完善干部激励机制，建立健全办公室内部管理制度，严格“定人、定岗、定责”，提高干部担当意识和责任意识，努力打造一支克己奉公、任劳任怨、乐于吃苦、默默奉献的工作队伍。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。2022年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目13个，涉及资金451.33万元，其中：进行了绩效评审的项目12个，涉及资金298.98万元。

（四）当年部门预算及执行情况。

政府办整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围如下：县财政局年初批复县政府办2022年度部门预算653.3万元，年初结转和结余1.87万元。当年完成支出1143.95万元，其中工资福利支出667.83万元、商品和服务支出308.99万元、对个人和家庭的补助支出27.37万元，资本性支出139.76万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：全面完成了年初制订的目标任务。

（二）履职效果情况：绩效评价目的通过对2022年县政府办的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

1、经济效益评价。

（1）本年预算总体控制较好。财政供养人员控制在编制内，编制内在职人员控制在100%，三公经费预算总额较上年有所减少。

（2）预算执行方面。2022年决算支出较2021年有所上涨，三公经费支出与预算相比有所下降。

（3）预算管理方面，县政府办建立健全了《资金管理办法》、《资产管理制度》《专项资金管理办法》《机关内部管理制度》等管理制度，制度执行总体有效。

2、效益性评价和有效性评价。

（1）突出参谋助手作用，提高服务保障水平

1.加大协调力度，做好沟通工作。

2.严格办文程序，提高公文质量。

3.遵循会务规定，提升办会品质。

4.加强信息调研，当好参谋助手。

5.强化应急管理，提升应对能力。

（2）突出督促检查作用，提升服务决策水平

1.加强督促检查，确保政令畅通。

2.加强目标管理，推进工作落实。

3.强信访维稳，促进社会和谐。

（3）突出管理保障作用，提升综合服务能力

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

通过对2022年县政府办的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

二、单位自评工作开展情况

为确实做好2022年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局要求，我办对2022年度所有使用财政资金的项目（含调整追加项目）均开展了绩效自评工作。按照2022年预算执行情况，纳入我单位财政支出绩效评价自评项目共13项，涉及资金额451.33万元，主要专项业务经费、信息中心运行经费、政府信息系统运维费和五楼视频会议系统设备等。

三、综合评价结论

通过自评，我单位的13个项目，所有项目预算执行率均能达到90%以上，评价结果全部为优秀等级。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过本次评价，我单位的13个项目中的所有项目均完成年初设定的绩效目标，评价结果全部为优秀。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022年我单位所有项目均未出现偏离绩效目标情况。

六、绩效自评结果应用和公开情况

本次绩效自评，结果将作为部门整体支出预算申请、安排、分配的重要依据之一。根据绩效评价自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

绩效评价自评结果将按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1、立项背景及依据

(1)办理上级党委、政府及其各部门和县委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。

2)研究审核县直各部门、各乡(镇)人民政府报送县政的文件，提出处理意见，报县政府领导审批。

(3)负责组织起草以县政府或县政府办公室名义发布的公文。

(4)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议的决定，检查执行情况。

(5)督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府对上级文件决定事项，以及领导同志重要批示的贯彻执行及落实情况。

(6)根据县政府的部署和安排，对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究，协助和参与领导决策。

(7)负责收集、整理政务信息，为县政府领导决策提供信息服务，并指导全县政府系统办公自动化的规划工作。

(8)根据县政府领导指示的需要，组织协调县政府部门间、乡(镇)间、部门与乡(镇)间的工作，对有争议的问题报县政府领导审定。

(9)保持与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织督促有关部门办理上级和本级人大代表建议、政协委员提案。

(10)负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作，及时处理人民来信，接待群众来访。

(11)负责组织召开县政府新闻发布会，通过媒体公布县政府重大决策；负责县政府日常的新闻发布。

(12)根据建立社会主义市场经济体制的改革目标，组织有关部门制订全县经济体制改革的总体规划。

(13)承办全县突发公共事件综合协调，负责全县应急物资储备的督促检查及调运。

(14)承担县实施十大体系建设工作领导小组的日常工作，负责全县十大体系建设的考核考评等工作。

(15)负责政府法制方面的工作。

(16)负责县政府办公室的保密和归档工作。负责管理机关事务工作，为县政府领导和办公室职工以及县政府各部门服务。

(17)承办县政府交办的其他事项

县政府办机构情况：县政府办编制数62个，其中：行政编制数27个、全额事业编制数34个，工勤编1个；实有人数47人，其中：在职人数47人，包括行政人员16人、全额事业人员31人；行政退休人员17人；遗嘱人员7人。本部门房屋面积900平方米，共有一般公务用车3辆。

2.项目主要内容及实施情况

（1）在发挥综合服务作用上再下功夫。充分发挥参谋助手作用，紧扣经济社会发展重点任务，紧跟县委、县政府领导工作思路，准确研判形势、分析问题、思考问题，为县政府领导献良策、当高参。围绕县委、县政府中心工作和群众关心关注的热点难点问题开展调研，撰写高质量的调研报告，为领导提供有价值的参考信息。充分发挥综合协调作用，主动协调好上下之间、部门之间的关系，全力辅助县政府领导抓好重大课题调研、重要文稿起草和重大项目推进工作。

（2）在推动工作提速提质上再下功夫。牢固树立“办文零差错、办会零疏漏、办事零失误”的理念，努力提高工作效率和质量。注重研究新政策、新情况，寻找新思路、新观点，进一步提升以文辅政水平。严格按照“令不过刻、文不过时、会不过天”的要求，进一步优化公文办理流程，把好公文“入口”和“出口”两大关。坚持精简、高效、节俭原则，加强会议统筹安排，进一步规范办会流程。完善督查工作机制，加大县委、县政府重点工作和建议提案办理督查督办力度。启动应急综合指挥平台建设，进一步强化应急值守和信息报送工作，提升突发应急事件处置能力和水平。

（3）在加强机关自身建设上再下功夫。持续推进作风建设，巩固和扩大教育实践活动。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行中央、省市廉政建设规定。着重加强干部队伍建设，更加重视干部的教育和培养，全面提高干部队伍的综合素质。完善干部激励机制，建立健全办公室内部管理制度，严格“定人、定岗、定责”，提高干部担当意识和责任意识，努力打造一支克己奉公、任劳任怨、乐于吃苦、默默奉献的工作队伍。

3.资金投入及使用情况

年初批复预算数653.3万元，调整后预算数1143.95万元，全年执行数1143.95万元，资金来源为财政拨款，严格遵循公开、公平、公正、透明的原则组织实施，真正做到专款专用。

（一）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：全面完成年初制订的目标任务。

年度目标：通过对2022年县政府办的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：各项经费的使用是否达到预定绩效评价指标，严格遵循公开、公平、公正、透明的原则组织实施，真正做到专款专用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：分析评价体系中的各项年度指标是否达标。

评价指标体系：项目决策情况20分，项目过程情况20分，项目产出情况40分，项目效益情况20分。

评价方法：采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价，评价重点主要包括项目预算编制是否合理、合规、项目绩效目标是否完成等内容。

评价标准：评价体系中的各项年度指标。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价主要工作程序包括：开展前期调研，编制实施方案，实施方案会审，方案征求意见，确定绩效评价实施方案，实地评价，撰写绩效评价报告，绩效评价报告会审，绩效评价报告征求意见及修改完善，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体评价得分100分，评价等级优，项目决策、项目过程情况、项目产出、项目效益均达标，项目决策20分、项目过程情况20分、项目产出40分，项目效益20分。该项目年初批复预算数653.3万元，调整后预算数1143.95万元，全年执行数1143.95万元，执行率175%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标合理，绩效指标明确；预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

资金到位率100%，预算执行率99%，资金使用合规。管理制度健全，绩效管理有效，制度执行有效。

（三）项目产出情况

产出数量实际完成率达标。

（四）项目效益情况

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响等各项指标都按相关要求达标。

满意度指标：使用和服务人员满意度达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分附件