第一部分 安远县政府办部门概况

一、部门主要职责

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门单位和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。

（二）研究县政府各部门单位、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门单位之间、乡（镇）政府之间、部门单位与乡（镇）政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）督促检查县政府各部门单位和各乡（镇）政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。

（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。

（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（九）负责全县政府系统信息工作。统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理；承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作。

（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门单位及时办理人大代表建议和政协提案。

（十一）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划。在指导和推动企业上市、资产重组和融资工作中，落实安全生产法律法规的要求；指导证券期货机构和上市公司做好安全生产工作。

（十二）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。

（十三）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。

（十四）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门单位研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

（十五）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

（十六）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。

（十七）负责县政府机关后勤事务管理工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年安远县人民政府办公室部门共有预算单位1个，包括安远县人民政府办公室部门本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：安远县大数据中心和安远县金融服务中心。

编制人数小计62人,其中：行政编制人数27人,全部补助 事业编制人数35人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计49人,其中：在职人数小计49人,行政在职人数16人,全部补助事业在职人数33人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计19人,遗属人数7人。

第二部分 安远县政府办2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 安远县政府办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年安远县人民政府办公室收入预算总额为991.89万元，较上年预算安排增加85.75万元，其中：财政拨款收入986.89万元，较上年预算安排增加90.75万元；其他收入5万元，较上年预算安排减少5万元。

 (二)支出预算情况

2024年安远县人民政府办公室支出预算总额为991.89万元，较上年预算安排增加85.75万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出755.94万元，较上年预算安排增加134.71万元；其中：工资福利支出612.10万元，商品和服务支出117.52万元，对个人和家庭的补助26.32万元，资本性支出33.2万元。项目支出235.96万元，较上年预算安排减少48.95万元；其中：工资福利支出35万元，商品和服务支出163.76万元，对个人和家庭的补助4万元，资本性支出33.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出820.98万元，较上年预算安排增加37.52万元；社会保障和就业支出93.93万元，较上年预算安排增加29.7万元；卫生健康支出28.39万元，较上年预算安排增加6.73万元；住房保障支出48.59万元，较上年预算安排增加11.81万元

按支出经济分类划分：工资福利支出647.10万元，较上年预算安排增加66.19万元；商品和服务支出281.27万元，较上年预算安排增加8.62万元；对个人和家庭的补助30.32万元，较上年预算安排增加11.74万元；资本性支出33.2万元，较上年预算安排减少0.8万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年安远县人民政府办公室财政拨款支出预算总额986.89万元，较上年预算安排增加90.75万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出815.98万元，社会保障和就业支出93.93万元，卫生健康支出28.39万元，住房保障支出48.59万元。

按支出项目类别划分：基本支出755.94万元，较上年预算安排增加134.71万元；其中：工资福利支出612.10万元，商品和服务支出117.52万元，对个人和家庭的补助26.32万元。项目支出230.96万元，较上年预算安排减少43.95万元；其中：工资福利支出35万元，商品和服务支出158.76万元，对个人和家庭的补助4万元，资本支出33.2万元。

 (四)政府性基金情况

2024年安远县人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年安远县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算117.52万元，比2023年预算增加26.83万元，增长29.58%，主要原因是办公室人员增加和办公经费增加。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额33.2万元,其中: 政府采购货物预算32.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.7万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月 31 日，部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数3辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.大数据中心运行经费项目

（1）项目概述。保证县大数据中心工作正常运行。

（2）立项依据。年初预算

（3）实施主体。安远县人民政府办公室

（4）实施方案：用于采购大数据中心系统相关设备。

（5）实施周期。2024年

（6）年度预算安排。15万元

2.县政府信息系统运行维护经费

项目概述。完成大数据中心系统维护工作。

立项依据:年初预算。

实施主体：安远县人民政府办公室。

实施方案：根据年初制定的办公室方案执行。

实施周期：2024年。

年度预算安排：43.6万元。

3.办公室专项业务经费

（1）项目概述。全面做好文件、会议的正常有效流转，重大事项的调研等。

（2）立项依据:年初预算。

（3）实施主体：安远县人民政府办公室。

（4）实施方案：根据年初制定的办公室方案执行。

（5）实施周期：2024年。

（6）年度预算安排：172.36万元。

4.其他资金

（1）年度预算安排：5万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安远县人民政府办公室部门"三公"经费财政拨款安排21万元，其中： 因公出国（境）费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费10万元,比上年减5.98万元，主要原因是：落实厉行节约有关规定，严格接待标准。

公务用车运行维护费11万元,比上年减3.77万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 行政运行;反映行政单位的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

附件：【预算公开】2024年市县部门预算公开表(政府办)