安远县人民政府办公室2023年部门预算
目 录
第一部分 安远县政府办概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县政府办2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安远县政府办2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门单位和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。
（二）研究县政府各部门单位、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门单位之间、乡（镇）政府之间、部门单位与乡（镇）政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（六）督促检查县政府各部门单位和各乡（镇）政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。
（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。
（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
（九）负责全县政府系统信息工作。统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理；承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作。
（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（十一）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划。在指导和推动企业上市、资产重组和融资工作中，落实安全生产法律法规的要求；指导证券期货机构和上市公司做好安全生产工作。
（十二）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
（十三）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
（十四）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门单位研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。
（十五）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。
（十六）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。
（十七）负责县政府机关后勤事务管理工作。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
安远县人民政府办公室预算单位1个，编制数62人，其中：行政编制27人、全额事业编制35人、实有人数46人，其中：在职人数46人，包括行政人员16人、全额事业补助30人。退休人员17人、遗嘱人数7人。
第二部分 安远县政府办2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安远县政府办2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年安远县人民政府办公室收入预算总额909.24万元，比上年预算数增加255.94万元，主要原因是金融服务中心和大数据中心人员增加，其中财政拨款收入896.14万元，占收入预算总额的98.6%；其他收入10万元，占收入预算总额的1.1%；上年结转3.1万元，占收入预算总额的0.34%。
（二）支出预算情况
2023年安远县人民政府办公室支出预算总额为909.24万元，比上年预算数增加255.94万元，按支出项目类别划分：基本支出621.23万元，占支出预算总额的68.32%，包括工资福利支出515.96万元、商品和服务支出90.69万元、对个人和家庭的补助支出14.58万元；项目支出288.01万元，占支出预算总额的31.68%，包括工资福利支出64.95万元、商品和服务支出185.06万元、对个人和家庭的补助支出4万元、资本性支出34万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出786.56万元，占支出预算总额86.51%；社会保障和就业支出64.24万元，占支出预算总额7.07%；住房保障支出36.78万元，占支出预算总额4.05%;卫生健康支出21.66万元，占支出预算总额2.38%。
（三）财政拨款支出情况
2023年安远县人民政府办公室财政拨款支出预算总额为896.14万元，比上年预算数增加264.71万元，主要原因是金融服务中心和大数据中心人员增加。具体为：一般公共服务支出773.46万元，占财政拨款支出预算总额86.31%；社会保障和就业支出64.24万元，占财政拨款支出预算总额7.17%；住房保障支出36.78万元，占财政拨款支出预算总额4.1%;卫生健康支出21.66万元，占财政拨款支出预算总额2.42%。
（四）政府性基金情况
2023年安远县人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营
2023年安远县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年安远县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算90.69万元。
（七）政府采购（政府购买服务）情况
2022年安远县人民政府办公室政府采购（政府购买服务）预算总额34万元，其中政府采购货物预算34万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年8月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。其中：一般公务用车实有数3数，执法执勤用车实有效0辆。
2023年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（九）绩效项目情况说明
1）信息中心运行费项目
（1）项目概述。保证县大数据中心工作正常运行。
（2）立项依据。年初预算
（3）实施主体。安远县人民政府办公室
（4）实施方案：用于采购大数据中心系统相关设备。
（5）实施周期。2023年
（6）年度预算安排。15万元
（7）绩效目标和指标。绩效目标是保证大数据中心工作正常运转。指标是：经济成本指标是15万元；政府采购率、公众浏览信息率≥90%，故障修复处理时间≤2小时；使用网络线路召开各类视频工作会议，节约了会议经费开支≥90%；使用人员满意率≥95%。
2）政府信息系统运行维护经费
（1）项目概述。完成大数据中心系统维护工作。
（2）立项依据:年初预算。
（3）实施主体：安远县人民政府办公室。
（4）实施方案：根据年初制定的办公室方案执行。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：43.6万元。
（7）绩效目标和指标：对信息系统及软硬件进行维护升级，保证中心系统正常运行。
3）年终考核绩效项目
（1）项目概述。年终考核绩效是指年终考核结束后，按照考核方案和结果发放绩效奖励。
（2）立项依据:年初预算。
（3）实施主体：安远县人民政府办公室。
（4）实施方案：年终考核结束后，按照考核方案和结果发放绩效奖励。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：43.95万元。
（7）绩效目标和指标：年终考核结束后，按照考核方案和结果发放绩效奖励。预算配置合理、执行严格、管理规范。
4）专项业务经费
（1）项目概述。全面做好文件、会议的正常有效流转，重大事项的调研等。
（2）立项依据:年初预算。
（3）实施主体：安远县人民政府办公室。
（4）实施方案：根据年初制定的办公室方案执行。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：172.36万元。
（7）绩效目标和指标：完成县委、县政府布置的全年工作任务，预算配置合理、执行严格、管理规范。
5）其他资金
无
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年安远县人民政府办公室“三公”经费年初预算安排30.75万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。
公务接待费15.98万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是：落实厉行节约有关规定，严格接待标准。
公务用车运行维护费14.77万元，比上年预算减少0.23万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。
公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
赣公网安备36072602000001号 