安远县人民政府办公室2022年部门预算

目    录

第一部分  安远县政府办概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县政府办2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县政府办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

 (一)办理上级党委、政府及其各部门和县委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。

(二)研究审核县直各部门、各乡(镇)人民政府报送县政府的文件，提出处理意见，报县政府领导审批。

(三)负责组织起草以县政府或县政府办公室名义发布的公文。

(四)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议的决定，检查执行情况。

(五)督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府对上级文件决定事项，以及领导同志重要批示的贯彻执行及落实情况。

(六)根据县政府的部署和安排，对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究，协助和参与领导决策。

(七)负责收集、整理政务信息，为县政府领导决策提供信息服务，并指导全县政府系统办公自动化的规划工作。

(八)根据县政府领导指示的需要，组织协调县政府部门间、乡(镇)间、部门与乡(镇)间的工作，对有争议的问题报县政府领导审定。

(九)保持与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织督促有关部门办理上级和本级人大代表建议、政协委员提案。

(十)负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作，及时处理人民来信，接待群众来访。

(十一)负责组织召开县政府新闻发布会，通过媒体公布县政府重大决策；负责县政府日常的新闻发布。

(十二)根据建立社会主义市场经济体制的改革目标，组织有关部门制订全县经济体制改革的总体规划。

(十三)承办全县突发公共事件综合协调，负责全县应急物资储备的督促检查及调运。

(十四)承担县实施十大体系建设工作领导小组的日常工作，负责全县十大体系建设的考核考评等工作。

(十五)负责政府法制方面的工作。

(十六)负责县政府办公室的保密和归档工作。负责管理机关事务工作，为县政府领导和办公室职工以及县政府各部门服务。

(十七)承办县政府交办的其他事项

二、部门基本情况

安远县人民政府办公室预算单位1个，编制数65人，其中：行政编制29人、全额事业编制36人、实有人数42人，其中：在职人数42人，包括行政人员16人、全额事业补助26人。退休人员19人、遗嘱人数7人。

       第二部分 安远县政府办2022年部门预算表

（详见附表）

 第三部分 安远县政府办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年安远县人民政府办公室收入预算总额653.3万元，比上年预算数增加89.91万元，主要原因是今年金融局并入我单位，其中财政拨款收入631.43万元，占收入预算总额的96.65%；其他收入20万元，占收入预算总额的3.06%；

上年结转1.87万元，占收入预算总额的0.29%。

（二）支出预算情况

2022年安远县人民政府办公室支出预算总额为653.3万元，比上年预算数增加89.91万元，按支出项目类别划分：基本支出422.34万元，占支出预算总额的65%，包括工资福利支出378.19万元、商品和服务支出37.08万元、对个人和家庭的补助支出7.07万元；项目支出230.96万元，占支出预算总额的35%，包括工资福利支出40.60万元、商品和服务支出123.66万元、对个人和家庭的补助支出3.1万元、资本性支出63.60万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出549.03万元，占支出预算总额84%；社会保障和就业支出49.31万元，占支出预算总额7%；住房保障支出31.28万元，占支出预算总额5%;卫生健康支出23.68万元，占支出预算总额4%。

（三）财政拨款支出情况

2022年安远县人民政府办公室财政拨款支出预算总额为631.43万元，比上年预算数增加69.91万元，主要原因是今年金融局并入我单位。具体为：一般公共服务支出527.16万元，占财政拨款支出预算总额83.49%；社会保障和就业支出49.31万元，占财政拨款支出预算总额7.81%；住房保障支出31.285万元，占财政拨款支出预算总额4.95%;卫生健康支出23.68万元，占财政拨款支出预算总额3.75%。

（四）政府性基金情况

2022年安远县人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2022年安远县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年安远县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算35.21万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2022年安远县人民政府办公室政府采购（政府购买服务）预算总额50万元，其中政府采购货物预算50万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

2022年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）绩效项目情况说明

无项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年安远县人民政府办公室“三公”经费年初预算安排31万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费16万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费15万元，比上年预算减少0.9万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

安远县政府办2022年部门预算公开表