县政府办2019年度部门决算

第一部分县政府办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

县政府办2019年度部门决算

第一部分 县政府办概况

（一）办理上级党委、政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。

（二）研究审核县直各部门、各乡（镇）人民政府报送县政府的文件，提出处理意见，报县政府领导审批。

（三）负责组织起草以县政府或县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议的决定，检查执行情况。

（五）督促检查县政府各部门、各乡（镇）人民政府对上级文件决定事项，以及领导同志重要批示的贯彻执行及落实情况。

（六）根据县政府的部署和安排，对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究，协助和参与领导决策。

（七）负责收集、整理政务信息，为县政府领导决策提供信息服务，并指导全县政府系统办公自动化的规划工作。

（八）根据县政府领导指示的需要，组织协调县政府部门间、乡（镇）间、部门与乡（镇）间的工作，对有争议的问题报县政府领导审定。

（九）保持与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织督促有关部门办理上级和本级人大代表建议、政协委员提案。

（十）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作，及时处理人民来信，接待群众来访。

（十一）负责组织召开县政府新闻发布会，通过媒体公布县政府重大决策；负责县政府日常的新闻发布。

（十二）根据建立社会主义市场经济体制的改革目标，组织有关部门制订全县经济体制改革的总体规划。

（十三）承办全县突发公共事件综合协调，负责全县应急物资储备的督促检查及调运。

（十四）承担县实施十大体系建设工作领导小组的日常工作，负责全县十大体系建设的考核考评等工作。

（十五）负责政府法制方面的工作。

（十六）负责县政府办公室的保密和归档工作。负责管理机关事务工作，为县政府领导和办公室职工以及县政府各部门服务。

（十七）承办县政府交办的其他事项

二、县政府办基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制数85个，其中：行政编制数 85个、全额事业编制数0个；实有人数111人，其中：在职人数85人，包括行政人员85人、全额事业人员0人

第二部分县政府办2019年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
编制单位：安远县人民政府办公室		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.17	一、一般公共服务支出	31	746.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	39.52
	9		九、卫生健康支出	39	9.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13.65
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其它支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54
	25			55
本年收入合计	26	842.17	本年支出合计	56	837.22
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2	年末结转和结余	53	6.95
	29			59
总计	30	844.17	总计	60	844.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
																	公开02表
编制单位：安远县人民政府办公室								2019年度									金额单位：万元
项目					本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3		4		5		6			7
			合计		842.17		842.17	0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
201			一般公共服务支出		751.68		751.68	0.00				0.00		0.00			0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		751.68		751.68	0.00				0.00		0.00			0.00
2010301			行政运行		654.38		654.38	0.00				0.00		0.00			0.00
2010399			其它政府办公厅(室）及相关机构事务支出		97.30		97.30	0.00				0.00		0.00			0.00
208			社会保障和就业支出		39.52		39.52	0.00				0.00		0.00			0.00
20805			行政事业单位离退休		38.56		38.56	0.00				0.00		0.00			0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.56		38.56	0.00				0.00		0.00			0.00
20807			就业补助		0.96		0.96
2080799			其它就业补助支出		0.96		0.96
210			卫生健康支出		9.28		9.28
21011			行政事业单位医疗		9.28		9.28
2101101			行政单位医疗		9.28		9.28
213			农林水支出		13.65		13.65
21305			扶贫		13.65		13.65
2130599			其他扶贫支出		13.65		13.65
221			住房保障支出		28.04		28.04
22102			住房改革支出		28.04		28.04
			住房公积金		28.04		28.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																公开03表
编制单位：安远县人民政府办公室									2019年度							金额单位：万元
项目						本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
																		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
																					合计	837.22	759.92	77.30	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出		746.73			669.43		77.30		0.00		0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		746.73			669.43		77.30		0.00		0.00	0.00
2010301				行政运行		649.43			649.43		0.00		0.00		0.00	0.00
2010399				其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出		97.30			20		77.30		0.00		0.00	0.00
208				社会保障和就业支出		39.52			39.52		0.00		0.00		0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休		38.56			38.56		0.00		0.00		0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.56			38.56		0.00		0.00		0.00	0.00
20807				就业补助		0.96			0.96		0.00		0.00		0.00	0.00
2080799				其它就业补助支出		0.96			0.96		0.00		0.00		0.00	0.00
210				卫生健康支出		9.28			9.28
21011				行政事业单位医疗		9.28			9.28
2101101				行政单位医疗		9.28			9.28
213				农林水支出		13.65			13.65
21305				扶贫		13.65			13.65
2130599				其它扶贫支出		13.65			13.65
221				住房保障支出		28.04			28.04
22102				住房改革支出		28.04			28.04
2210201				住房公积金		28.04			28.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位：安远县人民政府办公室				2019年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决算数
						小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次			10	11		12
一、一般公共预算财政拨款	1	842.17	一、一般公共服务支出		31	746.73	746.73		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出		33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出		34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出		35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出		36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出		38	39.52	39.52		0.00
	9		九、卫生健康支出		39	9.28	9.28		0.00
	10		十、节能环保支出		40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出		41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出		42	13.65	13.65		0.00
	13		十三、交通运输支出		43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出		45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出		46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出		47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出		49	28.04	28.04		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出		51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、其它支出		52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务还本支出		53	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务付息支出		54
	25				55
本年收入合计	26	842.17	本年支出合计		56	837.22	837.22		0.00
年初财政拨款结转和结余	27	2	年末财政拨款结转和结余		57	6.95	6.95		0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	2			58
二、政府性基金预算财政拨款	29				59
总计	30	844.17	总计		60	844.17	844.17		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：安远县人民政府办公室		2019年度		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	837.22	759.92	77.30
201	一般公共服务支出	746.73	669.43	77.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.73	669.43	77.30
2010301	行政运行	649.43	649.43	0.00
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.30	20	77.30
208	社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.56	38.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	0.00
20807	就业补助	0.96	0.96	0.00
2080799	其它就业补助支出	0.96	0.96	0
210	卫生健康支出	9.28	9.28
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28
213	农林水支出	13.65	13.65
21305	扶贫	13.65	13.65	0.00
2130599	其它扶贫支出	13.65	13.65	0
221	住房保障支出	28.04	28.04
22102	住房改革支出	28.04	28.04
2210201	住房公积金	28.04	28.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：安远县人民政府办公室				2019年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	736.31	302	商品和服务支出	23.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.82	30201	办公费	9.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.00	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	12.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.04	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其它工资福利支出	64.65	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其它对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其它对企业补助	0.00
						399	其它支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴
						3999	其它支出
人员经费合计		736.31	公用支出合计					23.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：安远县人民政府办公室	2019年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	32.34	32.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.95	28.91
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.95	28.91
3.公务接待费	6	3.4	3.4
（1）国内接待费	7	3.4	3.4
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	43
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	340
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：安远县人民政府办公室

2019年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：安远县人民政府办公室	2019年度
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	3
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分县政府办2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县政府办2019年度收入总计844.17万元，其中上年结转和结余2万元，与上年持平；本年收入842.17万元，较上年增长1.59%，主要原因是：人员工资的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入842.17万元，占99.76%。

二、支出决算情况说明

县政府办2019年度支出总计844.17万元，其中本年支出合计842.17万元，较上年增长1.59%，主要原因是：人员工资的增加。年末结转和结余2万元，与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出759.92万元，占90.77%；项目支出77.30万元，占9.23%。

三、财政拨款支出决算情况说明

县政府办2019年度财政拨款支出年初预算数为423.47万元，决算数为844.17万元，完成年初预算的199%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为348.48万元，决算数为746.73万元，完成年初预算的214%。主要原因是：商品和服务支出的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县政府办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出759.92万元，其中：

（一）工资福利支出736.31万元，较2018年增加了21.31万元，增长了3% ，主要原因是：人员工资的增加。

（二）商品和服务支出23.61万元，较2018年减少了83.52万元，减少了78%，主要原因是：印刷费、差旅费、劳务费的减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县政府办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.34万元，决算数为32.31万元，完成预算的99.91%，决算数较2018年减少0.51元，下降了1.55%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。主要原因是：19年无出国费用支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.4万元，决算数为3.4万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少0.002万元，下降0.06%。主要原因是：19年继续严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出28.91万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少0.51万元，下降1.73%，主要原因是：公务用车改革后19年办公室无购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为28.95万元，决算数为 28.91万元，完成预算的99.86%，决算数较2018年减少0.51万元，下降1.73%，主要原因是：加强了用车管理，减少了交通费的支出。

六、机关运行经费情况说明

县政府办2019年度机关运行经费23.61万元，较2018年减少了83.52万元，减少了78%，主要原因是：印刷费、差旅费、劳务费的减少。

七、政府采购支出情况说明

县政府办年度政府采购支出总额万元，采购计划金额万元，比计划减少。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

安远县人民政府

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