目 录
第一部分 县政府办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
县政府办2018年度部门决算
第一部分 县政府办概况
(一)办理上级党委、政府及其各部门和县委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。
(二)研究审核县直各部门、各乡(镇)人民政府报送县政府的文件,提出处理意见,报县政府领导审批。
(三)负责组织起草以县政府或县政府办公室名义发布的公文。
(四)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织实施会议的决定,检查执行情况。
(五)督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府对上级文件决定事项,以及领导同志重要批示的贯彻执行及落实情况。
(六)根据县政府的部署和安排,对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究,协助和参与领导决策。
(七)负责收集、整理政务信息,为县政府领导决策提供信息服务,并指导全县政府系统办公自动化的规划工作。
(八)根据县政府领导指示的需要,组织协调县政府部门间、乡(镇)间、部门与乡(镇)间的工作,对有争议的问题报县政府领导审定。
(九)保持与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织督促有关部门办理上级和本级人大代表建议、政协委员提案。
(十)负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作,及时处理人民来信,接待群众来访。
(十一)负责组织召开县政府新闻发布会,通过媒体公布县政府重大决策;负责县政府日常的新闻发布。
(十二)根据建立社会主义市场经济体制的改革目标,组织有关部门制订全县经济体制改革的总体规划。
(十三)承办全县突发公共事件综合协调,负责全县应急物资储备的督促检查及调运。
(十四)承担县实施十大体系建设工作领导小组的日常工作,负责全县十大体系建设的考核考评等工作。
(十五)负责政府法制方面的工作。
(十六)负责县政府办公室的保密和归档工作。负责管理机关事务工作,为县政府领导和办公室职工以及县政府各部门服务。
(十七)承办县政府交办的其他事项
二、县政府办基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,编制数92个,其中:行政编制数 34个、全额事业编制数58个;实有人数92人,其中:在职人数92人,包括行政人员34人、全额事业人员58人
第二部分 县政府办2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:安远县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
8,290,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
7270,000.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,020,000.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
8,290,000.00 |
本年支出合计 |
51 |
8,290,000.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
20,000.00 |
年末结转和结余 |
53 |
20,000.00 |
总计 |
27 |
8,310,000.00 |
总计 |
54 |
8,310,000.00 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:安远县人民政府办公室 |
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,290,000.00 |
8,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
7,270,000.00 |
7,270,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7,270,000.00 |
7,270,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
7,150,000.00 |
7,150,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010305 |
专项业务活动 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010306 |
政务公开审批 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010307 |
法制建设 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:安远县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
8,290,000.00 |
8,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
7,270,000.00 |
7,270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7,270,000.00 |
7,270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
7,150,000.00 |
7,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010305 |
专项业务活动 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010306 |
政务公开审批 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010307 |
法制建设 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
公开04表 |
|
||||||||||||
编制单位:安远县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
金额单位:元 |
|
||||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
|||||||
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|
||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,290,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
7,270,000.00 |
7,270,000.00 |
0.00 |
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
0.00 |
|
|||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
本年收入合计 |
24 |
8,290,000.00 |
本年支出合计 |
53 |
8,290,000.00 |
8,290,000.00 |
0.00 |
|
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
20,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
20,000.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||||
总计 |
29 |
8,310,000.00 |
总计 |
58 |
8,310,000.00 |
8,310,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:安远县人民政府办公室 |
2018年度 |
|
金额单位:元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
8,290,000.00 |
8,290,000.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
7,270,000.00 |
7,270,000.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7,270,000.00 |
7,270,000.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
7,150,000.00 |
7,150,000.00 |
0.00 |
||
2010305 |
专项业务活动 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
||
2010306 |
政务公开审批 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
||
2010307 |
法制建设 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
编制单位:安远县人民政府办公室 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
7,150,000.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,071,260.00 |
310 |
其他资本性支出 |
68,740.00 |
|||
30101 |
基本工资 |
2,900,000.00 |
30201 |
办公费 |
178,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
2,500,000.00 |
30202 |
印刷费 |
105,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
68,740.00 |
|||
30103 |
奖金 |
110,000.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
30107 |
绩效工资 |
320,000.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,020,000.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
300,000.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
200,000..00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
35,000.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|||
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
35,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
33,960.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
120,000.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
70,100.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
294,200.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
|||
人员经费合计 |
7,150,000.00 |
公用支出合计 |
1,140,000.000 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
编制单位:安远县人民政府办公室 |
2018年度 |
|
金额单位:元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
328,200.00 |
328,160.00 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
294,200.00 |
294,200.00 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
294,200.00 |
294,200.00 |
3.公务接待费 |
6 |
34,000.00 |
33,960.00 |
(1)国内接待费 |
7 |
34,000.00 |
33,960.00 |
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
— |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
— |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
— |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
— |
3 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
— |
43 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
— |
340 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
— |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
— |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
国有资产占用情况表 |
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公开09表 |
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编制单位:安远县人民政府办公室 |
2018年度 |
单位:台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一般公务用车 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一般执法执勤用车 |
4 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.特种专业技术用车 |
5 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.其他用车 |
6 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
7 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
8 |
0 |
第三部分 县政府办2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县政府办2018年度收入总计831万元,其中上年结转和结余2万元,与上年持平;本年收入合计829万元,较上年增长10.53%,主要原因是:人员工资的增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入829万元,占99.76%。
二、支出决算情况说明
县政府办2018年度支出总计831万元,其中本年支出合计829万元,较上年增长10.53%,主要原因是:人员工资的增加。年末结转和结余2万元,与上年持平。
本年支出的具体构成为:基本支出829万元,占99.76%;
三、财政拨款支出决算情况说明
县政府办2018年度财政拨款支出年初预算数为430.49万元,决算数为831万元,完成年初预算的193%, 其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为383.22万元,决算数为727万元,完成年初预算的189.71%。主要原因是:商品和服务支出的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县政府办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出829万元 ,其中:
(一)工资福利支出715万元,较2017年增加了79万元 ,增长了12.42% ,主要原因是:人员工资的增加。
(二)商品和服务支出107.13万元,较2017年增长47.13万元,增长了78.55%,主要原因是:印刷费、差旅费、劳务费的增加。
(三)其它资本性支出6.87万元,较2017年减少了46.81万元 ,主要原因是:去年信息中心增加了信息网络购建费的支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
县政府办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.82万元,决算数为32.816万元,完成预算的99.99%,决算数较2017年减少61820元,下降了15.85%。其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%。主要原因是:18年无出国费用支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为3.4万元,决算数为3.396万元,完成预算的99.88%,决算数较2017年减少0.002万元 ,下降0.06%。主要原因是:18年继续严格控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出29.42万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少0万元,下降0%,主要原因是:公务用车改革后17年18年办公室无购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为29.42万元,决算数为 29.42万元,完成预算的100 %,决算数较2017年减少6.18万元,下降17.36%,主要原因是:加强了用车管理,减少了交通费的支出。
六、机关运行经费情况说明
县政府办2018年度机关运行经费107.13万元,较2017年增加了47.13万元,增加了78.55%,主要原因是:印刷费、差旅费、劳务费的增加。
七、政府采购支出情况说明
县政府办2018年度政府采购支出总额6.874万元,采购计划金额6.874万无,比计划减少0%
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
本部门高度重视预算绩效管理工作,以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制;二是加强过程跟踪监控;三是开展支出绩效评价;四是强化评价结果运用,评价结果与项目资金安排衔接一致。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。