第一部分 安远县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

安远县自然资源局是主管全县自然资源工作的县政府组成部门，主要职责是：县自然资源局贯彻落实中央、省、市、县关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

二、机构设置及人员情况

2024年安远县自然资源局部门共有预算单位1个，包括安远县自然资源局部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计200人,其中：行政编制人数10人,全部补助事业编制人数190人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计180人,其中：在职人数小计180人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数173人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计76人,遗属人数11人。

第二部分 安远县自然资源局部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 安远县自然资源局部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年安远县自然资源局收入预算总额为4924.01万元，较上年预算安排减少801.54万元，其中：财政拨款收入4784.01万元，较上年预算安排增加258.46万元；其他收入140万元，较上年预算安排减少1060万元。

 (二)支出预算情况

2024年安远县自然资源局支出预算总额为4924.01万元，较上年预算安排减少 801.54万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2084.01万元，较上年预算安排增加58.46万元；其中：工资福利支出1942.06万元， 商品和服务支出59.09万元，对个人和家庭的补助82.86万元。项目支出2840万元，较上年预算安排减少 860万元；其中：工资福利支出807.49万元，商品和服务支出1798.21万元，对个人和家庭的补助22.2万元，资本性支出212.1万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出317.74万元，较上年预算安排增加104.13万元；卫生健康支出98.75万元，较上年预算安排增加14.52万元；自然资源海洋气象等支出4338.74万元，较上年预算安排减少946.16万元；住房保障支出168.77万元，较上年预算安排增加25.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2749.55万元，较上年预算安排减少 343.63万元；商品和服务支出 1857.3万元，较上年预算安排减少 434.18万元；对个人和家庭的补助 105.06万元，较上年预算安排增加 17.17万元；资本性支出 212.1万元，较上年预算安排减少40.9万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年安远县自然资源局财政拨款支出预算总额 4784.01万元，较上年预算安排增加258.46万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出317.74万元，卫生健康支出98.75万元，自然资源海洋气象等支出4198.75万元，住房保障支出168.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出2084.01万元，较上年预算安排增加58.46万元；其中：工资福利支出1942.06万元， 商品和服务支出59.09万元，对个人和家庭的补助12.86万元。项目支出2700万元，较上年预算安排增加200万元；其中：工资福利支出737.96万元，商品和服务支出1727.8万元，对个人和家庭的补助22.2万元，资本性支出212.1万元。

 (四)政府性基金情况

2024年安远县自然资源局部门政府性基金收入预算为 0万元，支出预算为 0万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年安远县自然资源局部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算59.08万元，比2023年预算减少5.94万元，下降9.1%，主要原因是人员减少。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额198.1万元,其中: 政府采购货物预算185.1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算13万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月 31 日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数 5辆。

2024年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）安远县自然资源局2024年非税成本性支出项目情况说明

1）项目概述

       保障单位各项工作正常运转：自然资源扶贫，自然资源发展规划，全县自然资源领域督察工作，组织实施全县性自然资源基础、变更调查、动态监测和分析评价，组织开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。建设自然资源调查监评价数据库和信息管理平台并提供信息共享。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。建立统一的空间规划体系，落实自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控和监管。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测。负责实施乡村振兴有关工作，历史建筑的保护利用和文化名镇名村、传统村落保护规划的实施和管理。依法进行矿产资源保护与合理开发利用的日常监督管理。组织职工开展劳动竞赛，开展健康的文化体育活动。

2）立项依据：依据2024年预算批复。

3）实施主体：安远县自然资源局

4）实施方案：自然资源局统一确权登记、土地巡查整治工作、执法检查、地灾防治、矿山监督、土地及矿业权出让、自然资源纠纷处理、耕地保护、国土资源空间修复管理等工作。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款1500万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安远县自然资源局部门"三公"经费财政拨款安排 102.9万元，其中： 因公出国（境）费 0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 55.96万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费28.94万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 18万元,比上年增18万元，主要原因是： 购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。