目 录
第一部分 安远县自然资源局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县自然资源局 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 安远县自然资源局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
安远县自然资源局是主管全县自然资源工作的县政府组成部门，主要职责是：县自然资源局贯彻落实中央、省、市、县关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。
二、部门基本情况
2023年安远县自然资源局共有预算单位1个，单位编制数201人，其中：行政编制11人、参公编制0人、全额事业编制190人；实有人数189人，其中：在职人数189人，包括行政人员9人、全额事业补助180人、退休人员69人。
第二部分 安远县自然资源局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 安远县自然资源局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年安远县自然资源局收入预算总额5725.55万元，比上年预算数减少726.22万元，主要原因是本年度项目资金减少，其中财政拨款收入4525.55万元，占收入预算总额的79.04%；其他收入1200万元，占收入预算总额的20.96%。
（二）支出预算情况
2023年单位支出预算总额为5725.55万元，比上年预算数增加/减少726.22万元，主要原因是本年度项目资金减少。
按支出项目类别划分：基本支出2025.55万元，占支出预算总额的35.38%，包括工资福利支出1926.63万元、商品和服务支出65.02万元、对个人和家庭的补助支出33.9万元；项目支出3700万元，占支出预算总额的64.62%，包括工资福利支出1166.55万元、商品和服务支出2226.46万元、对个人和家庭补助53.99万元、其他资本性支出253万元、。
按支出功能科目划分：行政单位离退休支出20.83万元，占支出预算总额0.36%；社会保障和就业支出2.38万元，占支出预算总额0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出190.41万元，占支出预算总额3.33%;行政单位医疗支出84.23万元，占支出预算总额1.47%；行政运行支出1584.9万元，占支出预算总额27.68%；自然资源规划及管理支出1000万元，占支出预算总额17.47%；其他自然资源事务支出2700，占支出预算总额47.16%；住房公积金支出142.8万元，占支出预算总额2.49%。
（三）财政拨款支出情况
2023年单位财政拨款支出预算总额为4525.55万元，比上年预算数减少689.9万元，主要原因是本年度项目资金减少，占支出预算总额79.04%，具体为：社会保障和就业支出213.61万元，占财政拨款支出预算总额4.72%；住房保障支出142.8万元，占财政拨款支出预算总额3.16%;卫生健康支出84.23万元，占财政拨款支出预算总额1.86%；自然资源海洋气候等支出4084.9万元，占财政拨款支出预算总额90.26%。
（四）政府性基金情况
2023年安远县自然资源局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营
2023年安远县自然资源局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算65.02万元，比2022年预算减少0.94万元。
（七）政府采购（政府购买服务）情况
2023年部门所属各单位政府采购总额110万元，其中：政府采购货物预算88万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算22万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）
安远县自然资源局非税成本性支出项目情况说明（项目一）
1.安远县自然资源局非税成本性支出项目
1）项目概述
保障单位各项工作正常运转：自然资源扶贫，自然资源发展规划，全县自然资源领域督察工作，组织实施全县性自然资源基础、变更调查、动态监测和分析评价，组织开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。建设自然资源调查监评价数据库和信息管理平台并提供信息共享。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。建立统一的空间规划体系，落实自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控和监管。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测。负责实施乡村振兴有关工作，历史建筑的保护利用和文化名镇名村、传统村落保护规划的实施和管理。依法进行矿产资源保护与合理开发利用的日常监督管理。组织职工开展劳动竞赛，开展健康的文化体育活动。
2）立项依据：依据2023年预算批复。
3）实施主体：安远县自然资源局
4）实施方案：自然资源局统一确权登记、地巡查整治工作、执法检查、地灾防治、矿山监督、土地及矿业权出让、自然资源纠纷处理、耕地保护、国土资源空间修复管理等工作。
5）年度预算安排：2023年安排财政拨款1500万元。
6）绩效目标和指标：
数量指标：安远县自然资源局事务运转工作任务 依单位任务规划总体要求设定。
质量指标：安远县自然资源局事务运转工作任务完成率。
时效指标：安远县自然资源局事务运转工作任务完成时间2023年。
满意度指标：群众满意率、当地政府满意率。
安远县国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作项目情况说明(项目二）
2.安远县国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作项目
1）项目概述
国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。为贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》要求，整体谋划新时代安远县国土空间开发保护格局，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，我县需编制安远县国土空间总体规划（2020-2035年）。
2）立项依据
《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号）、《中共江西省委、江西省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》（赣发[2019]23号）、《江西省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》（赣自然资字[2019]58号）。
3）实施主体：安远县自然资源局
4）实施方案
2019年制定《关于印发安远县国土空间总体规划(2020-2035年)编制工作方案的通知》，成立安远县国土空间总体规划编制工作领导小组，多次召开规划编制业务培训会、成果汇报会、座谈会等，听取相关部门意见，认真研究审议规划编制重点工作。聘用江西省合众勘测规划有限公司与广州市交通规划研究院组成联合体作为规划编制单位，为规划编制提供技术保障。
5）年度预算安排：年度预算安排总项目自然事务管理专项项目资金为1000万元整，由安远县国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作项目、火车站片区控制性详细规划项目、中心城区控规修编项目、安远县城西大道周边地块和石湾(枫树园)、金石(上坝)片区编制城市设计项目、火车站片区城市设计项目等组成。
6）绩效目标和指标：
数量指标： 完成国土空间总体规划，2350平方公里。编制高质量的安远县国土空间总体规划（2020-2035年），推动形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀、安全和谐和可持续发展的国土空间格局。
质量指标：通过国家认证。
时效指标：按时完成国土空间规划的编制。
满意度指标：群众满意率、当地政府满意率。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年安远县自然资源局“三公”经费一般公共预算安排94.94万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元。
公务接待费55.96万元，比上年预算减4.03万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
公务用车运行维护费38.98万元，比上年预算增加20.03万元，主要原因是：机构改革，单位合并，职能增加，相应费用增加。
公务用车购置0万元，比上年预算减20万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公务出行减少。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（三）自然资源规划及管理：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
（四）自然资源利用与保护：用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治，耕地保护等方面的支出。
（五）自然资源行业业务管理：用于自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
（六）自然资源调查与确权登记：用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
（七）地质矿产资源与环境调查：用于开展地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查以及地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等方面的支出。
（八）地质勘查与矿产资源管理：用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
（九）基础测绘与地理信息监管：用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。
（十）事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位。
（十一）其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
（十二）地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出 。
赣公网安备36072602000001号 