安远县自然资源局

2020年部门预算（草案）

目    录

第一部分  安远县自然资源局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2020年主要工作任务

第二部分  安远自然资源局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  安远县自然资源局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

安远县自然资源局是主管全县自然资源工作的工作部门，主要职责是：县自然资源局贯彻落实中央、省、市、县关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

二、部门基本情况

安远县自然资源局共有预算单位1个。编制数194人，其中：行政编制9人、参公编制13人、全额事业编制172人；实有人数173人，其中：在职人数173人，包括行政人员8人、参公人员7人，全额事业158人；退休人员52人。

三、2020年主要工作任务

安远县自然资源局2020年主要工作任务是：贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平总书记在江西考察重要讲话精神，紧紧围绕“服务发展、保护资源、维护权益”工作主线，全面落实县委县政府重点工作部署，努力在保护资源上有新举措，服务生态文明建设上有新成效，保障民生上有新思路，执法监察上有新力度，强化改革创新、精准服务、依法依规、担当干事，为加快县域经济社会和生态发展提供有力保障。

第二部分  安远县自然资源局

2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年安远县自然资源局收入预算总额2664.96万元，比上年预算数增加731.51万元，主要原因是机构改革矿管局和建设局规划股并入我单位，增加规划等收入，其中财政拨款收入2664.96万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2020年安远县自然资源局支出预算总额为2664.96万元，比上年预算数增加731.51万元，主要原因是机构改革矿管局和建设局规划股并入我单位，人员及业务工作增加各项经费就增多。

按支出项目类别划分：基本支出2664.96万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1407.02万元、商品和服务支出1111.8万元、对个人和家庭的补助支出10.14万元、其他资本性支出136万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出2316.53万元，占支出预算总额87%；社会保障和就业支出160.17万元，占支出预算总额6%；住房保障支出120.13万元，占支出预算总额5%;卫生健康支出68.13万元，占支出预算总额2%。

（三）财政拨款支出情况

2020年安远县自然资源局财政拨款支出预算总额为2664.96万元，比上年预算数增加731.51万元，主要原因是机构改革矿管局和建设局规划股并入我单位，人员及业务工作增加各项经费就增多，占支出预算总额100%，具体为：自然资源海洋气象等支出2316.53万元，占财政拨款支出预算总额87%；社会保障和就业支出160.17万元，占财政拨款支出预算总额6%；住房保障支出120.13万元，占财政拨款支出预算总额5%;卫生健康支出68.13万元，占财政拨款支出预算总额2%。

（四）政府性基金情况

2020年安远县自然资源局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年安远县自然资源局机关运行经费财政拨款预算2664.96万元，比上年预算增加731.51万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

    2020年安远县自然资源局政府采购（政府购买服务）预算总额136万元，其中政府采购货物预算136万元、工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （七）国有资产占有使用情况

    截止2019年底，本部门房屋面积7674平方米，共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤车辆4辆；单价50万元（含）以上通用设备无。

2020年部门预算安排车辆购置费36万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。情况说明：因机构改革后，原矿管局并入我单位的赣B5138G、赣B5139G因购买时间长，行驶里程多，已向县相关部门申请报废，并已向县政府请示购置车辆2辆，预算控制在36万元以内。

（八）项目绩效目标设置情况

    2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金2664.96万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金2664.96万元。

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年安远县自然资源局“三公”经费年初预算安排119.2万元。其中：

    因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

    公务接待费63.2万元，比上年预算增加，主要原因是：机构改革矿管局和建设局规划股并入我单位，“三公”经费预算并入。我单位将进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

    公务用车运行维护费20万元，比上年预算增加，主要原因是：机构改革矿管局和建设局规划股并入我单位。我单位一直严格执行中央八项有关规定。 

第三部分  安远县自然资源局

               2020年部门预算表

八张表（详见附表）

           第四部分   名词解释

一般公共服务（类）自然资源海洋气象等支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。

安远县自然资源管理局2020年部门预算公开表