双芫乡2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双芫乡概况
一、部门主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。
3.负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。
4.认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。
5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：双芫乡人民政府。
本部门2019年年末编制人数34人，其中行政编制20人，事业编制14人；年末实有人数31人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员4人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
编制单位：安远县双芫乡人民政府本级 |
|
2019年度 |
|
|
公开01表 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,538,706.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,506,270.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
283,865.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
55,816.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
790,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,644,272.68 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
168,508.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
5,538,706.25 |
本年支出合计 |
56 |
5,448,732.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
28,309.00 |
年末结转和结余 |
58 |
118,282.39 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
5,567,015.25 |
总计 |
60 |
5,567,015.25 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
编制单位：安远县双芫乡人民政府本级 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
5,538,706.25 |
5,538,706.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,596,244.00 |
2,596,244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,596,244.00 |
2,596,244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,596,244.00 |
2,596,244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
283,865.26 |
283,865.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
283,865.26 |
283,865.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283,865.26 |
283,865.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
55,816.31 |
55,816.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55,816.31 |
55,816.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55,816.31 |
55,816.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
790,000.00 |
790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
390,000.00 |
390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
390,000.00 |
390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,644,272.68 |
1,644,272.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
171,892.68 |
171,892.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
21,892.68 |
21,892.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
838,800.00 |
838,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
425,000.00 |
425,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
13,800.00 |
13,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
313,580.00 |
313,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
313,580.00 |
313,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
168,508.00 |
168,508.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
168,508.00 |
168,508.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
168,508.00 |
168,508.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
编制单位：安远县双芫乡人民政府本级 |
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开03表 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,448,732.86 |
3,998,732.86 |
1,450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,506,270.61 |
2,506,270.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,493,956.61 |
2,493,956.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,493,956.61 |
2,493,956.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
12,314.00 |
12,314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
12,314.00 |
12,314.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
283,865.26 |
283,865.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
283,865.26 |
283,865.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283,865.26 |
283,865.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
55,816.31 |
55,816.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55,816.31 |
55,816.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55,816.31 |
55,816.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
790,000.00 |
0.00 |
790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
390,000.00 |
0.00 |
390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
390,000.00 |
0.00 |
390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,644,272.68 |
984,272.68 |
660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
171,892.68 |
171,892.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
21,892.68 |
21,892.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
320,000.00 |
0.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
320,000.00 |
0.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
838,800.00 |
498,800.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
425,000.00 |
85,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
13,800.00 |
13,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
313,580.00 |
313,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
313,580.00 |
313,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
168,508.00 |
168,508.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
168,508.00 |
168,508.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
168,508.00 |
168,508.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
编制单位：安远县双芫乡人民政府本级 |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,538,706.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,506,270.61 |
2,506,270.61 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
283,865.26 |
283,865.26 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
55,816.31 |
55,816.31 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
790,000.00 |
790,000.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,644,272.68 |
1,644,272.68 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
168,508.00 |
168,508.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
5,538,706.25 |
本年支出合计 |
56 |
5,448,732.86 |
5,448,732.86 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
28,309.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
118,282.39 |
118,282.39 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
28,309.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
5,567,015.25 |
总计 |
60 |
5,567,015.25 |
5,567,015.25 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
编制单位：安远县双芫乡人民政府本级 |
2019年度 |
|
公开05表 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,448,732.86 |
3,998,732.86 |
1,450,000.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,506,270.61 |
2,506,270.61 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,493,956.61 |
2,493,956.61 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,493,956.61 |
2,493,956.61 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
12,314.00 |
12,314.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
12,314.00 |
12,314.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
283,865.26 |
283,865.26 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
283,865.26 |
283,865.26 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283,865.26 |
283,865.26 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
55,816.31 |
55,816.31 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55,816.31 |
55,816.31 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55,816.31 |
55,816.31 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
790,000.00 |
0.00 |
790,000.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
390,000.00 |
0.00 |
390,000.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
390,000.00 |
0.00 |
390,000.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,644,272.68 |
984,272.68 |
660,000.00 |
||
|
21301 |
农业 |
171,892.68 |
171,892.68 |
0.00 |
||
|
2130152 |
||||||