安远县版石镇人民政府2024年部门预算

目    录

第一部分  安远县版石镇人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县版石镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  安远县版石镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县版石镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、抓好产业发展和工业发展工作，确保经济稳定高质量增长。

3、制定并组织实施村镇建设规划，抓好示范镇建设工作，部署重点工程建设及新农村建设。

4、做好全镇乡村振兴、人居环境整治、民政、人口卫生、文化教育、体育等综合性工作。

5、抓好社会治安综合治理和社会稳定工作，提高人民群众的幸福感获得感。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

安远县版石镇人民政府共有预算单位1个，包括安远县版石镇人民政府部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计69人，其中：行政编制人数28人，全部补助事业编制人数41人，部分补助事业编制0人。实有人数小计95人，其中：在职人数小计61人，行政在职人数24人、全部补助事业在职人数37人、部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计24人，遗属人数10人。

第二部分 安远县版石镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

 第三部分  安远县版石镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安远县版石镇人民政府收入预算总额为2161.59万元，较上年预算安排增加79.05万元，其中：财政拨款收入1261.59万元，较上年预算安排增加179.05万元；其他收入900万元，较上年预算安排减少100万元。

（二）支出预算情况

2024年安远县版石镇人民政府支出预算总额为2161.59万元，较上年预算安排增加79.05万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出901.02万元，较上年预算安排增加83.66万元，其中工资福利支出671.97万元，商品和服务支出195万元，对个人和家庭的补助支出34.05万元；项目支出1260.57万元，较上年预算安排减少4.61万元，其中工资福利支出46.8万元，商品和服务支出438.65万元，对个人和家庭补助75.12万元，资本性支出700万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1030.12万元，较上年预算安排减少645.46万元；社会保障和就业支出112.96万元，较上年预算安排增加39.38万元；住房保障支出56.71万元，较上年预算安排增加13.83万元；卫生健康支出33.24万元，较上年预算安排增加7.91万元；农林水支出269.53万元，较上年预算安排增加4.35万元；公共安全支出12.24万元，较上年预算安排增加12.24万元；文化旅游体育与传媒支出46.8万元，较上年预算安排增加46.8万元；城乡社区支出600万元，较上年预算安排增加600万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出718.77万元，较上年预算安排增加111.92万元；商品和服务支出633.65万元，较上年预算安排增加136.53万元；对个人和家庭的补助109.17万元，较上年预算安排增加30.6万元；资本性支出700万元，较上年预算安排减少200万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年安远县版石镇人民政府财政拨款支出预算总额为1261.59万元，较上年预算安排增加179.05万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出730.12万元，公共安全支出12.23万元，文化旅游体育与传媒支出46.8万元，社会保障和就业支出112.96万元，住房保障支出56.71万元，卫生健康支出33.24万元，农林水支出269.53万元。

按支出项目类别划分：基本支出901.02万元，较上年预算安排增加83.66万元；其中：工资福利支出671.97万元，商品和服务支出195万元，对个人和家庭的补助34.05万元。项目支出360.57万元，较上年预算安排增加95.39万元；其中：工资福利支出46.8万元，商品和服务支出238.65万元，对个人和家庭的补助75.12万元。

（四）政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年安远县版石镇人民政府部门机关运行费预算195万元，比2023年预算增加0.18万元，增长0.09%，主要原因是由于公务人员的变化而增加了公务交通补贴。

（七）政府采购情况

    2024年安远县版石镇人民政府本部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.版石镇村居公用经费

1）项目概述:版石镇村居公用经费。

2）立项依据：县财政统筹安排。

3）实施主体：版石镇人民政府。

4）实施方案：县财政下拨村居公用经费后，由镇财务及时分配到各村居，用于各村居办公等正常运转费用。

5）实施周期：一年，2024年12月31日止。

6）年度预算安排：65万元。

2.版石镇非税收入成本性支出

1）项目概述：版石镇非税收入成本性支出。

2）立项依据：县财政根据往年非税收入情况调控核定。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：单位收到非税收入后按规定渠道及时上缴，由单位根据工作需要申请非税收入成本性支出，经县财政审批核定后下拨指标。

5）实施周期：一年，2024年12月31日止。

6）年度预算安排：32万元。

3.版石镇农业水价综合改革精准补贴

1）项目概述：版石镇农业水价综合改革精准补贴资金。

2）立项依据：县财政核定安排。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政年初一次下达指标，单位根据实际进行农业综合改革精准补贴到位。

5）实施周期：一年，2024年12月31日止。

6）年度预算安排：7.1225万元。

4.版石镇经费补助项目

1）项目概述：版石镇经费补助项目。

2）立项依据：县财政核定安排。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政年初一次下达指标，补助单位办公费用。

5）实施周期：一年，2024年12月31日止。

6）年度预算安排：76.5275万元。

5.版石镇人居环境长效管护资金

1）项目概述：版石镇人居环境长效管护资金。

2）立项依据：县财政核定安排。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政按季度平均下达指标，用于全镇人居环境长效管护。

5）实施周期：一年，2024年12月31日止。

6）年度预算安排：28万元。

6.版石镇村民小组长误工补助

1）项目概述：版石镇村民小组长误工补助。

2）立项依据：县财政根据村民小组长人数核定。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政按季度平均下达指标，单位按月及时发放到位。

5）实施周期：一年，2024年12月31日止。

6）年度预算安排：30.24万元。

7.版石镇妇女小组长误工补助

1）项目概述：版石镇妇女小组长误工补助。

2）立项依据：县财政根据妇女小组长人数核定。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政按季度平均下达指标，单位按月及时发放到位。

5）实施周期：一年，2024年12月31日止。

6）年度预算安排：32.64万元。

8.版石镇综治网格员补贴

1）项目概述：版石镇综治网格员补贴。

2）立项依据：县财政根据综治网格员人数核定。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政按月下达指标，单位按月及时发放到位。

5）实施周期：一年，2024年12月31日止。

6）年度预算安排：12.24万元。

9.版石镇文明实践员工资

1）项目概述：版石镇文明实践员工资。

2）立项依据：县财政根据文明实践员人数核定。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政按月下达指标，单位按月及时发放到位。

5）实施周期：一年，2024年12月31日止。

6）年度预算安排：46.8万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年安远县版石镇人民政府“三公”经费财政拨款安排38.91万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费29.06万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.85万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

公务用车购置0万元，比上年预算增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一） 2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二） 2010302一般行政管理事务：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三） 2049999其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

（四） 2070109群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。

（五） 2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经费、农机购置与运用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（六） 2130311水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（七） 2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（八） 2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。