安远县版石镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  安远县版石镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 安远县版石镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）镇党委、人大、政府分别按照《党章》《宪法》和《地方各级代表和地方各级人民政府组织法》的规定，履行各自职能。促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作;

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作;发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

（五）大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

（六）承办县委县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1个，包括：安远县版石镇人民政府本级。

本部门2022年年末实有人数  71 人，其中在职人员 71 人，离休人员  0 人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 20  人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  24人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  7128.33  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少43.59 万元，下降100 %；本年收入合计 7128.33 万元，较2021年增加5406.07  万元，增长313.89  %，主要原因是：2022年政府性基金收入的增加，2021年无政府性基金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7128.33 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计  7128.33  万元，其中本年支出合计  7128.33 万元，较2021年增加5406.07 万元，增长313.89  %，主要原因是：政府性基金支出增加以及征地拆支出的增加，2021年无政府性基金支出；年末结转和结余  0 万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：上下年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出  850.02 万元，占 11.92 %；项目支出 6278.32  万元，占 88.08  %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 856.16  万元，决算数为 7128.33 万元，完成年初预算的 832.59 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 653.55万元，决算数为 598.04 万元，完成年初预算的 91.51%，主要原因是：厉行节约，缩减了政府一般性开支。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为1.02  万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初没有此预算。

  （三）社会保障和就业支出年初预算数为  60.94万元，决算数为72.85 万元，完成年初预算的 119.54 %，主要原因是：行政单位离退休经费。

（四）卫生健康支出年初预算数为  29.07万元，决算数为34.07万元，完成年初预算的117.20 %，主要原因是：新招行政编和事业编人员增加以及疫情防控支出增加。

（五）节能环保支出年初预算数为 0万元，决算数为6.17万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初没有此预算。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为500.51万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初没有此预算。

（七）农林水支出年初预算数为 72.7万元，决算数为875.77万元，完成年初预算的 1204.64 %，主要原因是：高标准农田建设支出的增加。

（八）住房保障支出年初预算数为 39.9万元，决算数为39.9万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：人员增加以及住房公积金基数调整。

（九）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为5000万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初没有此预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.02 万元，其中：

（一）工资福利支出  654.11万元，较2021年减少153.01  万元，下降18.96  %，主要原因是：人员变动、工资调标、医保住房公积金调整缴费基数。

（二）商品和服务支出  190.17 万元，较2021年增加29.55  万元，增长18.4  %，主要原因是：疫情防控支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出  5.74 万元，较2021年减少5.7  万元，下降49.83  %，主要原因是：2022年临时救助支出减少。

（四）资本性支出  0 万元，较2021年增加0  万元，增长0 %，主要原因是：没有此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   39.25万元，决算数为29.37  万元，完成全年预算的 74.83 %，决算数较2021年减少0.02 万元，下降0.05  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加  0万元，增长0  %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

二）公务接待费支出全年预算数为 11.35 万元，决算数为11.35万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待管理。决算数较全年预算数增加0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定，规范公务接待管理。全年国内公务接待 232 批，累计接待998 人次，其中外事接待0 批，累计接待0 人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.21万元，其中公务用车购置全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为4.21万元，决算数为4.21 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长 0 %，主要原因是压缩公务用车开支，减少公务用车修理费用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：压缩公务用车开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 190.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加29.55万元，增长18.40 %，主要原因是：办公设施设备维修费增加，其他交通费用增加，印刷费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2074.51万元，其中：政府采购货物支出1037.26万元、政府采购工程支出30.15万元、政府采购服务支出1007.10万元。授予中小企业合同金额  1037.26万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额1037.26 万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目  7 个全面开展绩效自评，共涉及资金  228.87万元，占项目支出总额的 3.65  %。    

组织对“疫情防控工作经费”、“对村民小组长补助”、“对妇女小组长补助”、“安远县濂江河系统整治工程濂江河版石镇段”、“2022年教师节慰问金”、“版石镇干部职工健身房项目”、“版石镇省道、圩镇周边绿化养护费”等 7  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 238.53万元，政府性基金预算支出 0  万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看，以上项目的申请、设立符合相关法律法规，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。资金拨付严格执行办公厅 相关规定，审批程序和手续完整。项目支出用途与预算相符，无截留、挤占、虚列、挪用等违纪问题。项目财政预算与实际工作量基本相符。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  228.87万元，政府性基金预算支出  0 万元。从评价情况来看，合理高效完成各项资金的使用，确保了资金专款专用，发挥了最大资金效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部分项目绩效目标情况

我镇2022年涉及的项目支出如下：1、疫情防控工作经费；2、对村民小组长补助；3、对妇女小组长补助；4、安远县濂江河系统整治工程濂江河版石镇段；5、2022年教师节慰问金；6、版石镇干部职工健身房项目；7、版石镇省道、圩镇周边绿化养护费。以上7个项目，涉及资金 238.53万元。

二、单位自评工作开展情况

2022年我镇认真对7个项目支出和部门整体支出进行了自评，撰写了绩效自评总报告、部门整体支出绩效自评报告和部门评价报告。

三、综合评价结论

经自评，我镇2022年7个项目支出均达到支出进度，预算执行率均为100%，绩效评价结果为100分。   

四、绩效目标完成情况总体分析

1、疫情防控工作经费预算安排资金40.54万元，预算执行金额40.54万元，预算执行率为100%，绩效自评得分为100分。

2、对村民小组长补助预算安排资金37.64万元，预算执行金额37.64万元，预算执行率为100%，绩效自评得分为100分

3、对妇女小组长补助预算安排资金38.4万元，预算执行金额38.4万元，预算执行率为100%，绩效自评得分为100分

4、安远县濂江河系统整治工程濂江河版石镇段预算安排资金65万元，预算执行金额65万元，预算执行率为100%，绩效自评得分为100分

5、2022年教师节慰问金预算安排资金25.14万元，预算执行金额25.14万元，预算执行率为100%，绩效自评得分为100分；

6、版石镇干部职工健身房项目预算安排资金19.81万元，预算执行金额19.81万元，预算执行率为100%，绩效自评得分为100分；

7、版石镇省道、圩镇周边绿化养护费预算安排资金12万元，预算执行金额12万元，预算执行率为100%，绩效自评得分为100分。

所有项目资金全部按时到位，专款专用。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

暂无偏离绩效目标的情况，下一步我镇将继续按照年初预算安排完成项目绩效目标，对本次绩效自评查出的问题加以整改。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年我镇绩效自评结果为优秀，我镇将把2022年绩效自评情况结果作为改进下一年度年初预算、改进管理的重要依据，进一步强化和改进我镇预算执行情况。我镇将严格按照财政要求公开绩效评价情况，将于财政部门批复我镇2022年部门决算报告后随同部门决算报告公开我镇2022年绩效评价情况;将于财政部门批复我镇2023年部门预算报告后随同2023年部门预算报告公开我镇2023年绩效管理情况。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“版石镇妇女小组长人员经费”、“版石镇疫情防控工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

详见附件：

附件1：《版石镇妇女小组长人员经费项目支出绩效自评表》

附件2：《版石镇疫情防控工作经费项目支出绩效自评表》

     附件3：《版石镇妇女小组长人员经费项目支出绩效评价报告》

  附件4：《版石镇疫情防控工作经费项目支出绩效评价报告》

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分  附    件

附件1：

附件2：