安远县版石镇人民政府2023年部门预算草案

目    录

第一部分  安远县版石镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 安远县版石镇人民政府 2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  安远县版石镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、抓好产业发展和工业发展工作，确保经济稳定高质量增长。

3、制定并组织实施村镇建设规划，抓好示范镇建设工作，部署重点工程建设及新农村建设。

4、做好全镇乡村振兴、人居环境整治、民政、人口卫生、文化教育、体育等综合性工作。

5、抓好社会治安综合治理和社会稳定工作，提高人民群众的幸福感获得感。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

安远县版石镇人民政府共有预算单位1个，即安远县版石镇人民政府本级。编制数69人，其中：行政编制28人、参公编制0人、全额事业编制41人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数84人，其中：在职人数59人，包括行政人员23人、参公人员0人、全额事业补助36人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员25人。

第二部分 安远县版石镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

 第三部分  安远县版石镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年单位收入预算总额2193.44万元，比上年预算数减少1662.72万元，主要原因是其他收入预算减少，其中财政拨款收入1082.54万元，占收入预算总额的49.35%；其他收1000万元，占收入预算总额的45.6%；上年结转收入110.9万元，占收入预算总额的5.05%。

（二）支出预算情况

2023年单位支出预算总额2193.44万元，比上年预算数减少1662.72万元，主要原因是上年其他收入支出预算偏多。

按支出项目类别划分：基本支817.36万元，占支出预算总额的37.26%，包括工资福利支606.85万元、商品和服务支194.82万元、对个人和家庭的补助支15.69万元、其他资本性支0万元；项目支出1376.08万元，占支出预算总额的62.74%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出302.3万元、对个人和家庭补助62.88万元、基本建设项目支出67.2万元、其他资本性支出943.7万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1675.58万元，占支出预算总额76.39%；社会保障和就业支出73.58万元，占支出预算总额3.36%；住房保障支出42.88万元，占支出预算总额1.96%;卫生健康支出25.33万元，占支出预算总额1.15%；农林水支出276.85万元，占支出预算总额12.62%；节能环保支出55.53万元，占支出预算总额2.53%；灾害防治及应急管理支出43.7万元，占支出预算总额1.99%。

（三）财政拨款支出情况

2023年单位财政拨款支出预算总额为1082.54万元，比上年预算数增加226.38万元，主要原因是人员的增加和非税收入成本性支出的增加，占支出预算总额49.35%，具体为：一般公共服务支出675.58万元，占财政拨款支出预算总额62.41%；社会保障和就业支出73.58万元，占财政拨款支出预算总额6.80%；住房保障支出42.88万元，占财政拨款支出预算总额3.96%;卫生健康支出25.33万元，占财政拨款支出预算总额2.34%；农林水支出265.18万元，占财政拨款支出预算总额24.49%。

（四）政府性基金情况

2023年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2023年单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算194.82万元，比2022年预算增加0.36万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

   （八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.版石镇村居公用经费

1）项目概述:版石镇村居公用经费。

2）立项依据：县财政统筹安排。

3）实施主体：版石镇人民政府。

4）实施方案：县财政下拨村居公用经费后，由镇财务及时分配到各村居，用于各村居办公等正常运转费用。

5）实施周期：一年，2023年12月31日止。

6）年度预算安排：65万元。

7）绩效目标和指标

目标：保障村级正常运转。

指标：经济成本控制率≤100%，村级任务完成率≥95%，村级任务完成达标率≥95%，村级任务完成及时率≥95%，村级工作正常运转率≥95%，群众满意率≥95%。

2.版石镇非税收入成本性支出

1）项目概述：版石镇非税收入成本性支出。

2）立项依据：县财政根据往年非税收入情况调控核定。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：单位收到非税收入后按规定渠道及时上缴，由单位根据工作需要申请非税收入成本性支出，经县财政审批核定后下拨指标。

5）实施周期：一年，2023年12月31日止。

6）年度预算安排：50万元。

7）绩效目标和指标

目标：完成非税收入任务50万元。

指标：经济成本控制率≤100%，非税收入任务完成率≥95%，非税收入任务完成达标率≥95%，非税收入任务完成及时率≥95%，非税收入任务完成增长率≥10%，群众满意度≥80%。

3.版石镇农业水价综合改革补贴资金

1）项目概述：版石镇农业水价综合改革补贴资金。

2）立项依据：县财政核定安排。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政年初一次下达指标，单位根据实际进行农业综合改革精准补贴到位。

5）实施周期：一年，2023年12月31日止。

6）年度预算安排：8.83万元。

7）绩效目标和指标

目标：完成版石镇农业水价综合改革。

指标：经济成本控制率≤100%，综合水价改革任务完成率≥95%，综合水价改革任务完成达标率≥95%，综合改革任务完成及时率≥95%，群众用水方便度提升≥10%，群众满意度≥95%。

4.版石镇经费补助项目

1）项目概述：版石镇经费补助项目。

2）立项依据：县财政核定安排。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政年初一次下达指标，补助单位办公费用。

5）实施周期：一年，2023年12月31日止。

6）年度预算安排：50.47万元。

7）绩效目标和指标

目标：经费补助50.47万元。

指标：经济成本控制率≤100%，经费补助任务完成率=95%，任务完成达标率≥95%，经费补助完成及时率≥95%，经费补助增长率≥10%，群众满意度≥95%。

5.版石镇人居环境长效管护资金

1）项目概述：版石镇人居环境长效管护资金。

2）立项依据：县财政核定安排。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政按季度平均下达指标，用于全镇人居环境长效管护。

5）实施周期：一年，2023年12月31日止。

6）年度预算安排：28万元。

7）绩效目标和指标

目标：抓好版石镇人居环境长效管护，提高人民群众生活质量。

指标：经济成本控制率≤100%，人居环境整治任务完成率≥95%，人居环境整治质量达标率≥95%，人居环境整治任务完成及时率≥95%，人居环境质量提升率≥20%，群众满意度≥95%。

5.版石镇人居环境长效管护资金

1）项目概述：版石镇人居环境长效管护资金。

2）立项依据：县财政核定安排。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政按季度平均下达指标，用于全镇人居环境长效管护。

5）实施周期：一年，2023年12月31日止。

6）年度预算安排：28万元。

7）绩效目标和指标

目标：抓好版石镇人居环境长效管护，提高人民群众生活质量。

指标：经济成本控制率≤100%，人居环境整治任务完成率≥95%，人居环境整治质量达标率≥95%，人居环境整治任务完成及时率≥95%，人居环境质量提升率≥20%，群众满意度≥95%。

6.版石镇村民小组长及妇女小组长误工补助

1）项目概述：版石镇村民小组长及妇女小组长误工补助。

2）立项依据：县财政根据村民小组长及妇女小组长人数核定。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：县财政按季度平均下达指标，单位按月及时发放到位。

5）实施周期：一年，2023年12月31日止。

6）年度预算安排：62.88万元。

7）绩效目标和指标

目标：确保村民小组工作正常运转。

指标：经济成本控制率≤100%，村民小组任务完成率≥95%，村民小组任务完成达标率≥95%，村民小组任务完成及时率≥95%，村民小组工作正常运转率≥95%，群众满意度≥95%。

7.安远县濂江河系统整治工程濂江河版石镇段

1）项目概述：安远县濂江河系统整治工程濂江河版石镇段。

2）立项依据：县政府有关文件。

3）实施主体：版石镇人民政府

4）实施方案：按一般项目工程管理进行实施。

5）实施周期：一年，2023年12月31日止。

6）年度预算安排：67.2万元。

7）绩效目标和指标

目标：完成濂江河系统整治工程版石镇基础工程。

指标：生态环境破坏率=0%，工程量完成率≥80%，工程质量合格率≥98%，工程完成及时率≥80%，群众受益人数≥10000人，群众满意度≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安远县版石镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排38.93万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增（减）0万元。

公务接待费29.07万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.86万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

公务用车购置0万元，比上年预算增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一） 2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二） 2010350事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三） 2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经费、农机购置与运用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（四） 2130311水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（五） 2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三、部门涉及的专业名词

无。

版石镇人民政府2023年部门预算公开表