目    录

第一部分  安远县版石镇政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安远县版石镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1．镇党委、人大、政府分别按照“党章”、《宪法》和《地方各级代表和地方各级人民政府组织法》的规定，履行各自职能。促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

2．执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作;

3．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4．积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作;发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

5．大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

6.承办县委县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安远县版石镇人民政府本级。

本部门2020年年末实有人数126人，其中在职人员126人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员38人；年末学生人数0人，年末遗属人员7人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2847.86万元，其中年初结转和结余112.64万元，较2019年增加1583.5万元，增长125.24%；本年收入合计2735.22万元，较2019年增加1474.22万元，增长116.9 %，主要原因是：加大对脱贫攻坚、卫生健康、农林水项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2735.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2847.86万元，其中本年支出合计2291.27万元，较2019年增加1139.55万元，增长98.94 %，主要原因是：加大对脱贫攻坚、卫生健康、农林水项目等支出；年末结转和结余556.59万元，较2019年增加443.95万元，增长394.13%，主要原因是：加大对脱贫攻坚、卫生健康、农林水项目等支出。

本年支出的具体构成为：基本支出723.32万元，占31.57%；项目支出1567.95万元，占68.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为481.31万元，决算数为2291.27万元，完成年初预算的476.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是:无。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是:无。

（三）教育支出年初预算数为0万元，决算数为11.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对2020年教师节表彰力度加大，表彰对象更广。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为65.3万元，决算数为66万元，完成年初预算的101.07%，主要原因是：人员增加，工资支出及五险一金支出增加。

（五）卫生健康支出年初预算数为39.08万元，决算数为46.92万元，完成年初预算的120.06%，主要原因是：2020年疫情防控期间防控力度较大，支出较多。

（六）农林水支出年初预算数为341.23万元，决算数为1767.99万元，完成年初预算的518.12%，主要原因是：单位正常运转支出。

（七）住房保障支出年初预算数为35.7万元，决算数为35.71万元，完成年初预算的100.03 %，主要原因是：加大了对住房保障支出的投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出679.95万元，其中：

（一）工资福利支出545.14万元，较2019年减少29.83万元，下降5.19%，主要原因是：人员退休和调出。

（二）商品和服务支出160.72万元，较2019年增加12.56万元，增长8.48%，主要原因是：办公费用的增加。

（三）对个人和家庭补助支出17.46万元，较2019年减少15.14万元，下降46.44%，主要原因是：申请补助人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59万元，决算数为15.57万元，完成预算的26.39%，决算数较2019年减少20.59万元，下降53.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无增减，决算数较2019年无增减主要原因是本单位无因公出国（境）人员。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：本单位无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为11.36 万元，完成预算的66.82%，决算数较2019年减少17.91万元，下降61.15%，主要原因是减少了公务接待的人数与次数。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：减少了公务接待的人数与次数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数42万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，无增长，主要原因是2020年度未购置新公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为42万元，决算数为4.21万元，完成预算的1.24%，决算数较2019年减少4.91万元，下降53.84 %，主要原因是严格把控三公经费的支出，在保证必要的机要通信的前提下，尽量不动用公务用车。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出160.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加12.56万元，增长8.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1567.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“生活污水处理设施、新时代文明实践站建设、烟叶税返还款、整村推进、示范镇建设、中央自然灾害防治体系建设补助资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1567.95万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金及时到位，并实行专款专用，资金使用规范，完成了项目绩效目标。农村人居环境以及居住环境得到了极大的改善，村民幸福生活指数的得到提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为1567.95元，执行数为1567.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年的预算。

生活污水处理设施的建设使用，在收集处理农村生活污水，改善区域水环境，改善农村生态环境方面取得较为显著的成效。污水基本都得到有效处理，农村生态环境面貌得到明显改善，相关村镇居民满意度达到91.2%。

整村推进项目的建设使用让乡村面貌焕然一新，特别是道路的硬化、太阳能路灯的安装，极大地方面了村民的出行，提高了村民的出行安全。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数1567.95万元，执行数为1567.95万元，完成预算的100%。项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生，、改善民生需要，为区域内经济创造了条件，生态都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益，社会公众的满意度非常高。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。