安远县版石镇人民政府2022年部门预算

目    录

第一部分  单位概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算表

      一、《收支预算总表》

      二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

      四、《财政拨款收支总表》

      五、《一般公共预算支出表》

      六、《一般公共预算基本支出表》

      七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

      八、《政府性基金预算支出表》

      九、《国有资本经营预算支出表》

      十、《部门整体支出绩效目标表》

      十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  2022年部门预算情况说明

      一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

    第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、抓好产业发展和工业发展工作，确保经济稳定高质量增长。

3、制定并组织实施村镇建设规划，抓好示范镇建设工作，部署重点工程建设及新农村建设。

4、做好全镇乡村振兴、人居环境整治、民政、人口卫生、文化教育、体育等综合性工作。

5、抓好社会治安综合治理和社会稳定工作，提高人民群众的幸福感获得感。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

安远县版石镇人民政府共有预算单位1个，即安远县版石镇人民政府本级，编制数69个，其中：行政编制数28个、全额事业编制数41个；实有人数85人，其中：在职人数56人，包括行政人员22人，全额事业人员34人；退休人员22人。

第二部分 安远县版石镇人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  安远县版石镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年单位收入预算总额3856.16万元，比上年预算数增加2974.75万元，主要原因是增加了其他收入预算，增加了非税收入，增加了税收返还收入，村民小组长及妇女小组长补助列入了财政拨款预算，其中财政拨款收入856.16万元，占收入预算总额的22.2%；其他收入3000万元，占收入预算总额的77.8%。

（二）支出预算情况

2022年单位支出预算总额为3856.16万元，比上年预算数增加2974.75万元，主要原因是增加了其他收入支出项目、增加了非税成本性支出、把村民小组长及妇女小组长补助列入了支出预算等。

按支出项目类别划分：基本支出688.99万元，占支出预算总额的17.87%，包括工资福利支出487.46万元、商品和服务支出194.46万元、对个人和家庭的补助支出7.07万元、其他资本性支出0万元。项目支3167.17万元，占支出预算总额的82.13%，包括工资福利支出715万元、商品和服务支出1411.47万元、对个人和家庭补助162.7万元、其他资本性支出878万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3653.55万元，占支出预算总额94.75%；社会保障和就业支出60.94万元，占支出预算总额1.58%；住房保障支出39.9万元，占支出预算总额1.03%;卫生健康支出29.07万元，占支出预算总额0.75%，农林水支出72.7万元，占支出预算总额1.89%.

（三）财政拨款支出情况

2022年单位财政拨款支出预算总额为856.16万元，比上年预算数增加186.45万元，主要原因增加了非税成本性支出、把村民小组长及妇女小组长补助列入了支出预算等，占支出预算总额22.2%，具体为：一般公共服务支出653.55万元，占财政拨款支出预算总额76.34%；社会保障和就业支出60.94万元，占财政拨款支出预算总额7.12%；住房保障支出39.9万元，占财政拨款支出预算总额4.65%;卫生健康支出29.07万元，占财政拨款支出预算总额3.4%；农林水支出72.7万元，占财政拨款支出预算总额8.49%。

（四）政府性基金情况

2022年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

2022年单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行经费财政拨款预算194.46万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2022年单位政府采购（政府购买服务）预算总额68万元，其中政府采购货物预算68万元、工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

    （八）国有资产占有使用情况

截止2022年底，本部门房屋面积2818平方米，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；没有单价50万元（含）以上通用设备。

2022年部门预算安排车辆购置费18万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）项目绩效目标设置情况

一、整体项目：

1、项目概述：2022年安远县版石镇人民政府支出预算。

2、立项依据：中共安远县委办公室、安远县人民政府办公室关于印发《安远县版石镇职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知。

3、实施主体：安远县版石镇人民政府。

4、实施方案：2022年12月31前完成。

5、年度预算安排：2022年安远县版石镇人民政府支出预算总额为3856.16万元，基本支出688.99万元，占支出预算总额的17.87%。项目支出3167.17万元，占支出预算总额的82.13%

6、绩效目标和指标：

目标：制定并组织实施村乡建设规划，抓好乡村建设工作，部署重点工程建设及新农村建设。

指标：预算执行率100%、公用经费控制率<100%，部门公开情况完成率100%，部门任务完成率100%、部门任务完成及时率100%，项目支出节约率大于零、村集体经济收入增长率≥10%、基层服务治理社会效益>98%，人居环境整治达标率≥95%，群众满意度>95%等。

二、项目

1、项目概述：版石镇乡村振兴示范村建设项目。

2、立项依据：中共安远县委农村工作领导小组关于批复2021年统筹整合财政涉农资金项目计划的通知（安农工字[2021]4号）

3、实施主体：安远县版石镇人民政府。

4、实施方案，2022年12月31前完成。

5、年度预算安排525万元。

6、绩效目标和指标：

目标：完成重点工程建设及实施乡村振兴示范村建设。

指标：建设乡村振兴示范点数量1个，工程时效10个月，建设成本525万元。群众满意度（%）>95%等。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年单位“三公”经费年初预算安排39.25万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。

公务接待费29.37万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.88万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务出行减少。

           第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

安远县版石镇人民政府2022年部门预算公开表