安远县版石镇人民政府

2020年部门预算（草案）

目    录

第一部分  安远县版石镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    三、2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  安远县版石镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、抓好产业发展和工业发展工作，确保经济稳定高质量增长。

3、制定并组织实施村镇建设规划，抓好示范镇建设工作，部署重点工程建设及新农村建设。

4、做好全镇精准扶贫、民政、人口卫生、文化教育、体育等综合性工作。

5、抓好社会治安综合治理和社会稳定工作，提高人民群众的幸福感获得感。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

2020年安远县版石镇人民政府编制数50个，其中：行政编制数27个、全额事业编制数23个；实有人数76人，其中：在职人数50人，包括行政人员27人，全额事业人员23人，离退休19人。

三、2020年主要工作任务

1、抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好党建工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、做好全镇精准扶贫、维稳、人口卫生、民政等民生工作。

第二部分  安远县版石镇人民政府

2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年安远县版石镇人民政府收入预算总额707.36万元，比上年预算数增加48.41万元，主要原因是工资标准的提高和农林水、住房保障支出的增加，相应增加预算。其中财政拨款收入492.76万元，占收入预算总额的69.66%，其他收入214.60万元，占收入预算总额的30.34%。

（二）支出预算情况

2020年安远县版石镇人民政府支出预算总额为 707.36万元，比上年预算数增加48.41万元，主要原因是人员经费和办公费用等支出相应增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出707.36万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出436.93万元、商品和服务支出226.22万元、对个人和家庭的补助支出5.91万元，其他资本性支出38.30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出473.81万元，占支出预算总额66.99%；文化旅游体育与传媒支出10.84万元,占支出预算总额1.53%；社会保障和就业支出65.3万元，占支出预算总额9.23%；卫生健康支出39.08万元，占支出预算总额5.52%；农林水支出82.02万元，占支出预算总额11.6%;住房保障支出36.31万元，占支出预算总额5.13%。

（三）财政拨款支出情况

2020年安远县版石镇人民政府财政拨款支出预算总额为492.76万元，比上年预算数增加35.81万元，占支出预算总额69.66%，具体为：一般公共服务支出259.21万元，占财政拨款支出52.60%；文化旅游体育与传媒支出10.84万元, 占财政拨款支出2.2%；社会保障和就业支出65.30万元，占财政拨款支出13.25%；卫生健康支出39.08万元，占财政拨款支出7.93%;农林水支出82.02万元，占财政拨款支出16.65%;住房保障支出36.31万元，占财政拨款支出7.37%。

（四）政府性基金情况

2020年安远县版石镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年安远县版石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算492.76万元，比上年预算数增加35.81万元。

（六）政府采购（政府购买服务）情况

2020年安远县版石镇人民政府政府采购（政府购买服务）预算总额38.3万元，其中政府采购货物预算38.3万元、工程预算0元、政府购服务预算0元。

（七）国有资产占有使用情况

    截止2019年底，本部门房屋面积2818平方米，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；没有单价50万元（含）以上通用设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 707.36万元，其中：进行绩效评审的项目1个，涉及资金 707.36万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年安远县版石镇人民政府“三公”经费年初预算安排39.30万元。其中：

因公出国（境）费0元。

    公务接待费29.40万元，比上年预算减少，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费9.90万元，比上年预算减少，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格规范公车的使用。

       第三部分  安远县版石镇人民政府

                 2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。